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Author's profile photo Carolina Hefler

TDF: Atualizações relevantes

 

Olá, pessoal. 

 

Entregamos três SAP Notes relevantes para TDF nos últimos dias. Confira abaixo: 

1. Opção de consolidação de notas do modelo 65 na EFD Contribuições 

Na SAP Note 3076871 – [TDF SP15] Note 113: EFD Contribuições – Correction in Register C175 entregamos uma nova opção na tela de execução da EFD Contribuições, onde é possível selecionar se quer consolidar todos os registros ou somente os registros de modelo 55. 

Tela%20de%20execu%E7%E3o%20EFD%20Contribui%E7%F5es

Tela de execução EFD Contribuições

 

2. Mudança na geração dos registro D600 e filhos 

Na SAP Note 3083918 – [TDF SP15] Note 124: EFD Contribuições – New Table for the D600, D601, D605, and D609 Registers modificamos a origem dos dados do registro D600 e seus filhos, devido, principalmente, a lógica de geração no caso de receita futura. Com isso, deixamos de consumir a tabela /TMF/D_SERVICOS e, agora, disponibilizamos a nova tabela shadow /TMF/D_SERV_COM para estes registros. 

 

3. SAP Note 3082438 – [TDF SP15] Note 125: EFD Contribuições – ICMS Exclusion from the Base Amount 

Na SAP Note 3082438 – [TDF SP15] Note 125: EFD Contribuições – ICMS Exclusion from the Base Amount entregamos o novo campo Valor de exclusão de ICMS PCO, que será adicionado nas tabelas /TMF/D_NF_ITEM, /TMF/D_NF_BPAS_C and /TMF/D_CFE_IT.  

Modificamos as views do TDF para somar o valor informado no novo campo conforme abaixo: 

C170: Campo 15 – VL_ICMS + VL_EXC_ICMS_PCO   

C175: Campo 04 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO 

C181: Campo 05 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO 

C185: Campo 05 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO 

D300: Campo 10 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO   

Importante: o campo VL_EXC_ICMS_PCO virá vazio. Portanto, hoje é necessário um desenvolvimento por parte do cliente para preencher esse dado.  

 

Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post.  

Além dos comentários, você pode entrar em contato conosco através da plataforma Customer InfluenceLá, você pode propor ideias para melhorar nosso produto, votar em outras ideias já lançadas e acompanhar ideias em implementação.  

Também não se esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar ligado nas últimas notícias sobre o TDF Add-on. 

 

Até a próxima, pessoal! 

Carolina Hefler  

 

 

TDF: Relevant Updates 

Hi everyone. 

 

We delivered three relevant SAP Notes to TDF in the last few days. Find them below: 

1. Option to consolidate model 65 Notas Fiscais in the EFD Contribuições report 

On SAP Note 3076871 – [TDF SP15] Note 113: EFD Contribuições – Correction in Register C175, we delivered a new option in the EFD Contribuições execution screen, where you can select to consolidate all the registers or only model 55 registers. 

EFD%A0Contribui%E7%F5es%A0execution%A0screen

EFD Contribuições execution screen

 

2. Change in the generation of the D600 register and its children 

On SAP Note 3083918 – [TDF SP15] Note 124: EFD Contribuições – New Table for the D600, D601, D605, and D609 Registers, we changed the data source of the D600 register and its children, especially due to the logic of generation in the case of future revenue. Thus, we are no longer consuming the /TMF/D_SERVICOS table. The new /TMF/D_SERV_COM shadow table is now available for these registers. 

 

3. SAP Note 3082438 – [TDF SP15] Note 125: EFD Contribuições – ICMS Exclusion from the Base Amount 

On SAP Note 3082438 – [TDF SP15] Note 125: EFD Contribuições – ICMS Exclusion from the Base Amount, we delivered a new field, Valor de exclusão de ICMS PCO (ICMS PCO Exclusion Amount), to be added to the /TMF/D_NF_ITEM, /TMF/D_NF_BPAS_C, and /TMF/D_CFE_IT tables. 

We changed the TDF views to sum the amount informed on the new field as described below: 

C170: Field 15 – VL_ICMS + VL_EXC_ICMS_PCO   

C175: Field 04 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO 

C181: Field 05 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO 

C185: Field 05 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO 

D300: Field 10 – VL_DESC + VL_EXC_ICMS_PCO   

Important: the VL_EXC_ICMS_PCO will start as empty, thus a development is necessary on the part of the customer to fill in the data.  

We would love to have your feedback. If you have any question or suggestion for an upcoming post, please leave your comment below 

Apart from the comment section, you can also contact us through the Customer Influence platform, where you can propose ideas to improve our product, vote on previously released ideas and follow those ideas being currently implemented.  

Follow the SAP Tax Declaration Framework for Brazil tag here at the SAP Community to keep updated with the latest news on the TDF Add-On. 

See you next time, 

Carolina Hefler 

TDF/ACR Brazil Option Development Team

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      4 Comments
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      Author's profile photo Renan Correa
      Renan Correa

      Oi Carolina,

      Várias atualizações interessantes, valeu por divulgar!

      No caso do VL_EXC_ICMS_PCO (li a nota) e entendi que esse campo foi criado para atender o caso de uso do cliente que emite a NF usando o valor do PIS/COFINS incluindo ICMS e remove o valor do ICMS somente no EFD-Contribuições. É isso?

      Não tenho intenção de discutir o cálculo em si ou o porquê dele, apenas quero entender se é este o cenário que vocês planejaram para ser atendido com a utilização desse campo. ;D

      att,

      Renan Correa

      Author's profile photo Carolina Hefler
      Carolina Hefler
      Blog Post Author

      Olá Renan,

      O campo novo VL_EXC_ICMS_PCO terá impacto somente na EFD Contribuições.

      Abraço,

      Carolina

      Author's profile photo Ricardo Augusto de Oliveira
      Ricardo Augusto de Oliveira

      Ola Carolina,

      Entendo que o valor VL_EXC_ICMS_PCO atende perfeitamente a questão de informar o VL_DESC (C181 e C185) ou VL_ICMS ( C170 ).

      E para atualizar a base e valores do PIS e COFINS será necessário atualizar a shadow /TMF/D_NF_IMPOST.

      Usando como exemplo o caso do C100/C170, temos um problema, onde ao fazer isso os valores de PIS e COFINS do C100 também serão atualizados, e o guia prático deixa claro que deve ser atualizado apenas o C170.

      Qual seria a orientação para este caso?

      OBS: Página 25 do guia. Versão 1.35: Atualização em 18/06/2021

      Author's profile photo Carolina Hefler
      Carolina Hefler
      Blog Post Author

      Bom dia Ricardo!

      Este campo é apenas informativo pra EFD Contribuições, pois na nota fiscal você deverá estar já com a base de cálculo do PIS e COFINS correta (sem o ICMS), ou ainda poderá ajustar via tabela shadow.

      Carolina