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HCM Colombia: Cambios en el Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR) referente al año 2020

**Blog post actualizado en 18 de Marzo de 2021 con enlace para blog post del Formato 2276 Versión 3:
Para más informaciones de los cambios para el Formato 2276 Versión 3 (XML para compañía), léase el blog post: https://blogs.sap.com/2021/03/17/hcm-colombia-formato-2276-version-3-xml-para-compania-cir-2020/

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Hola a todos,

En este blog post, hablaré acerca de los cambios publicados en 2021 que hizo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR), que son referentes al año 2020.

Recordamos que, con la solución de SAP, a través del reporte Certificado de Ingresos y Retenciones (HCOCERT0), es posible generar para 2020:

  • El PDF del Formulario 220 para el trabajador.
  • El archivo XML, formato 2276, que debe ser enviado a la DIAN junto a la información de medios magnéticos.

Y en este blog post, trataré los siguientes temas, que son detallados abajo:

  1. Como SAP planea entregar los cambios al PDF y al archivo XML
  2. Actualizaciones en el Formulario 220, referentes al año 2020
  3. Impacto de tales actualizaciones en la solución de nómina de Colombia
  4. Actualización del sistema

*Este blog post no incluye detalles acerca de los cambios en el archivo XML.
[Actualización de 18 de Marzo de 2021]: Para más informaciones de los cambios para el Formato 2276 Versión 3 (XML para compañía), léase el blog post: https://blogs.sap.com/2021/03/17/hcm-colombia-formato-2276-version-3-xml-para-compania-cir-2020/

1. Como SAP planea entregar los cambios al PDF y al archivo XML

SAP planea entregar estos cambios en dos fases (entregas):

  • La primera entrega incluye los cambios referentes al Formulario 220.
  • La segunda entrega va a incluir los cambios referentes al archivo XML (formato 2276).

2. Actualizaciones en el Formulario 220, referentes al año 2020

La DIAN ha publicado el nuevo formato del Formulario 220 para el año 2020, que contiene las instrucciones para su diligenciamiento.

¿Y cómo estos cambios impactan en la solución de nómina Colombia?…

3. Impacto de tales actualizaciones en la solución de nómina de Colombia

Aquí listo un resumen de los cambios en el formulario 2020 comparado con el formulario 2019.

  • Para las sesiones Concepto de los Ingresos y Concepto de los aportes:
    Casillas cambiadas o renumeradas
    Número en el formato 2019 Descripción Número en el formato 2020 Descripción
    37 Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos 36 Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos
    50 Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al – RAIS 50 Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador
    51 Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS
    51 Aportes voluntarios a fondos de pensiones 53 Aportes voluntarios a fondos de pensiones
    52 Aportes a cuentas AFC 54 Aportes a cuentas AFC
    Casillas nuevas
    Número en el formato 2020 Descripción
    37 Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.
    52 Aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 19
    56 Retenciones por aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19
  • Para la sesión Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario:
    Casillas nuevas, cambiadas o renumeradas
    Número en el formato 2019 Descripción Número en el formato 2020 Descripción
    72 C.C. o NIT 75 Tipo documento
    76 No. Documento
    73 Apellidos y Nombres 77 Apellidos y Nombres
    74 Parentesco 78 Parentesco

4. Actualización del sistema

Para actualizar su sistema en esta primera fase, que incluye los cambios en el Formulario 220, es necesario implementar las SAP Notes abajo:

Dentro los cambios entregados por la SAP Note 3016158, destaco los siguientes:

  • El nuevo SmartForm HRCO_CIR_2020
  • El nuevo Gráfico HRCO_FMT_CIR_2020:
    Gr%E1fico%20HRCO_FMT_CIR_2020
  • El nuevo método CHANGE_DEPENDENT_INFO en la BAdI HRPAYCO_CERT:
    • A través de este método, usted puede incluir los datos de los dependientes del trabajador, que son reportados en las casillas 75 – 78 del Formulario 220.
    • Es decir que, con este nuevo método, es posible diligenciar estas casillas con datos de dependientes, lo que no era posible antes.
  • Y para diligenciar las nuevas casillas del formulario, SAP entrega nuevas entradas en la tabla V_T52D4 (que están en los pasos manuales de la nota):

Agrupación de países: 38 (Colombia)
Clase evaluación: 07 (CC-nómina para Certificado Ing. y Retenciones)

Número Casilla Texto Casilla Clase de evaluación Denominación de la clase de evaluación
37 Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. 47 Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.
51 Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS 48 Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS
52 Aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 19 49 Aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 19
56 Retenciones por aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19 50 Retenciones por aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19
  • SAP también entrega cambios de customizing para la tabla V_T7CO34 (que están en los pasos manuales de la nota).

Así que es importante que todos los clientes verifiquen su customizing de CC-nóminas en la tabla V_512W_D, principalmente las clases de evaluación 06 y 07.
Eso es importante, en especial para las casillas nuevas o cambiadas con respecto al formato 2019.

¿Y qué más puedo verificar acerca de este tema?

  • Para más detalles de la entrega de este cambio legal, recomiendo que lean atentamente la SAP Note 3016158.
  • Hay también que tener en cuenta que otras SAP Notes de corrección pueden ser creadas para este tema. En este enlace hay un video sobre como recibir notificaciones si se libera o cambia una Nota de SAP o KBA que pueda ser relevante para usted.
  • Para informaciones generales acerca de como parametrizar el CIR, este blog post le puede ayudar.
  • Y para mantenerse informado sobre los cambios referentes al archivo XML que debe ser enviado a la DIAN, les recomiendo que sigan las actualizaciones en este enlace.
    Para otros cambios legales de SAP ERP HCM Colombia, accedan la aplicación SAP Announcement of Legal Change (en el campo “Component”, ingrese PY-CO).

Gracias y saludos,
Cassiana

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