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katrin_gruber
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Dieser Block erklärt das Vorgehen hinsichtlich der inhaltlichen Änderungen in den deutschen Umsatzsteuermeldungen des Jahres 2021.

Neben den Änderungen im Aufbau des Formulars müssen nun in der Zeile 42 weitere Leistungen gemeldet werden. Außerdem sind die Kennzahlen 37 und 50 neu hinzu gekommen.

Erweiterung in Zeile 42

In der Zeile 42 sind ab Januar 2021 auch Leistungen entsprechend §13b Abs. 2 Nr. 12 auszuweisen. Dazu ist es notwendig, ein neues Steuerkennzeichen anzulegen und mit dem Steuerereignis 50 zu verknüpften. Bitte erfassen Sie auch die Steuerabzugsfähigkeit im Detailbereich:


Bitte beachten Sie, dass keine automatische Steuerfindung für dieses Steuerkennzeichen erfolgen kann, da dies generell nur für im Standard ausgelieferte Steuerkennzeichen möglich ist.

Die mit dem neu angelegten Steuerkennzeichen gebuchten Belege werden korrekt in der Umsatzsteuer-Voranmeldung (und später auch in der Jahresmeldung) ausgewiesen:


Neue Kennzahlen 37 und 50

Das Befüllen dieser beiden Kennzahlen wird von SAP Business ByDesign nicht unterstützt. Im Bedarfsfall müssen die Werte bei der Übermittlung im Elster-Online-Portal eingetragen werden.

 

Bitte beachten Sie auch den Blog zur Bereitstellung der Formulare für die Deutsche Umsatzsteuer-Voranmeldung/Jahresmeldung 2021.

Diese Anleitung unterstützt Sie beim korrekten Erstellen der deutschen Umsatzsteuermeldungen 2021.

 

English version

This blog post explains the procedure with regards to the changes in content of German VAT notifications in 2021.

In addition to the changes in the structure of the form, additional services must now be reported in line 42. Furthermore, the key figures 37 and 50 have been added.

Extension in line 42

From January 2021, also services in accordance with §13b (2) No. 12 must  shown in line 42. To do this, it is necessary to create a new tax code and link it to the tax event 50. Please also enter the tax deductibility in the detail area:


Please note that no automatic tax determination can take place for this tax code, as this is generally only possible for tax codes delivered as standard.

The documents posted with the newly created tax code are correctly shown in the monthly VAT return (and later also in the annual return).


New key figures 37 and 50

Filling these two key figures is not supported by SAP Business ByDesign. If necessary, the values must be entered during transmission in the Elster online portal.

Please consider also the blog post regarding Provision of German VAT Forms 2021 .

These instructions support you in the correct preparation of the German VAT returns in 2021.
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