Skip to Content
Product Information

3 Melhorias de localização no S/4HANA 1909 para NFSe, que o consultor de TDF precisa saber!

OBS – As melhorias aqui informadas no item 1 e 3 estão disponívels no S/4HANA 1909.

 

Consultor de TDF precisa saber destas atualizações, pois são um dos principais pontos de impacto ao implementar a solução fiscal. Inclusive pode te ajudar a evitar desenvolvimento desnecessário e ainda  ter outras alternativas  para informar campos necessários para as obrigações fiscais.

Então vamos la?

 

1 – Nada de informar a Lei Complementar 116/03 no campo da NCM, há um campo específico para esta informação.

Infelizmente já peguei mais de um projeto de S/4HANA onde o consultor responsável pelo cadastro de serviço, estava planejando informar a LC116/03 no campo da NCM como costumávamos fazer no ECC.

O que você precisa saber é que no S/4HANA há um campo específico para esta informação, e ele é carregado de forma standard para o TDF.

O campo está disponível na J1B1N :

Para isto tem que configurar customizing:

 

 

 

Se não, poderá também ser determinado através da BadI J_1BNF_ADD_DATA.

Ao tratar indevidamente esta informação no campo NCM  é carregado para o TDF um serviço com informação de NCM invalida gerando erro na obrigação.

 

2 – NF de serviço não tem CFOP e logo este tipo de nota fiscal também não tem modelo.

Outro erro comum, é o consultor informar um modelo para NF de serviço municipal por entender que deve-se informar um CFOP para este tipo de nota, sqn.

NF de serviço municipal não tem modelo de NF e não tem CFOP. Haverá informação do CFOP somente em NF conjugadas.

Inclusive é uma das condição de seleção de NFSe para o Sped Contribuições mencionadas no blog:

https://blogs.sap.com/2016/09/27/uso-de-notas-fiscais-de-servico-no-sped-efd-contribuicoes/

 

3 – Opções para determinar o Tipo de serviço para o Sped-REINF (Tabela 6):

O tipo de serviço pode ser configurado diretamente do TDF através do caminho no customizing: IMG Referência SAP >> Accounting >> Tax Declaration Framework for Brazil >> Relatórios >> EFD-Reinf >> Definir tipo de Serviço

Todos os campos disponíveis são opcionais para apoiar na determinação do tipo de serviço, onde temos:

Empresa

Filial (Ramo)

Código do item – deve ser o código do material (mestre de materiais ou mestre de serviços) de acordo com o que foi cadastrado no ERP (aqui tem um detalhe, deve informar conforme dado consta no banco de dados, ou seja, todos os 0 a esquerda)

TpParceiro – Tipo de parceiro

V – Fornecedor

C – Cliente

B – Filial

N – Participante de uma vez só

Código de Participante – deve ser o código do cliente ou fornecedor da mesma (aqui mesma regra do código do item, informar conforme consta informação no banco de dados.

Validade de/ até: período de validade das informações

Tp.Serviço – Tipo de serviço conforme tabela 06

 

Caso os parâmetros disponibilizados nesta view não sejam suficientes para a correta determinação do tipo de serviço, pode-se implementar o método MODIFY_TPSERV da BAdI /TMF/BADI_REINF_PRE_PROC que foi disponibilizada para este fim.

Além das opções no TDF, é possível determinar o tipo de serviço no S/4HANA, onde o campo consta disponível na J1B1N:

 

 

 

O campo J_1BNFLIN-REINF_SERVICE_CODE esta disponível na BadI J_1BNF_ADD_DATA.

 

Espero que tenha ajudado e até a próxima!

Karen Rodrigues

Be the first to leave a comment
You must be Logged on to comment or reply to a post.