Skip to Content
Product Information

SPED EFD ICMS/IPI Layout 14: Como estamos tratando no TDF as alterações do G130 e G140?

Através deste blogpost pretendemos demonstrar aos clientes como a SAP realizou as adaptações necessárias para reportar os novos campos do SPED EFD ICMS váidos para janeiro de 2020:

 

 

Todos os campos do G140 novos (QTDE,UNID, VL_ICMS_IO_APLICADO, VL_ICMS_ST_APLICADO, VL_ICMS_DIF_APLICADO) são derivados de forma standard do registro do CIAP vinculado.

 

Abaixo o cenário de ficha com TIPO_MOV =IA:

 

Os valores associados com a ficha:

 

Abaixo o SPED gerado para essa ficha:

O mesmo é válido para uma ficha com TIPO_MOV =IM:

 

 

Com isso teremos o seguinte dado no SPED:

 

Caso para o documento seja necessário reportar o documento de arrecadação; ou seja reportar no G130 o campo DA, será necessário alimentar o dado na /TMF/D_NFDOC_CPL:

 

 

 

Mais detalhes estão no blogpost:

 

https://blogs.sap.com/2019/09/11/acr-brazil-option-tdf-novidades-do-leiaute-14-do-relatorio-efd-icms-ipi/

 

Esperamos ter ajudado com mais essa comunicação!

 

 

2 Comments
You must be Logged on to comment or reply to a post.
  • Boa tarde Eduardo,

     

    O G140 está vindo da shadow /TMF/V_CIAP_MOV? Quando eu tenho mais de um item na Nota Fiscal, o G140 deve ser detalhado por item, correto?

     

    Att.,

    Vinicius

    • Oi Vinicius

       

      Essa shadow deveria ser usada somente no cenário em que o cliente decidiu não usar a solução standard do CIAP, pois a view CIAP_FICHA_MOV é consituida dessa shaow que voce relacionou e das tabelas standard do CIAP.

      Se a sua empresa decidiu não usar o CIAP standard então realmente precisa dessa shadow para gerar parte dos dados necessarios.

       

      A segunda pergunta sobre a geração do G140 a nivel de item da nota sim, de fato o próprio SPED exige isso