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Author's profile photo Eduardo Kyono

SPED EFD ICMS/IPI Layout 14: Como estamos tratando no TDF as alterações do G130 e G140?

Através deste blogpost pretendemos demonstrar aos clientes como a SAP realizou as adaptações necessárias para reportar os novos campos do SPED EFD ICMS váidos para janeiro de 2020:

 

 

Todos os campos do G140 novos (QTDE,UNID, VL_ICMS_IO_APLICADO, VL_ICMS_ST_APLICADO, VL_ICMS_DIF_APLICADO) são derivados de forma standard do registro do CIAP vinculado.

 

Abaixo o cenário de ficha com TIPO_MOV =IA:

 

Os valores associados com a ficha:

 

Abaixo o SPED gerado para essa ficha:

O mesmo é válido para uma ficha com TIPO_MOV =IM:

 

 

Com isso teremos o seguinte dado no SPED:

 

Caso para o documento seja necessário reportar o documento de arrecadação; ou seja reportar no G130 o campo DA, será necessário alimentar o dado na /TMF/D_NFDOC_CPL:

 

 

 

Mais detalhes estão no blogpost:

 

https://blogs.sap.com/2019/09/11/acr-brazil-option-tdf-novidades-do-leiaute-14-do-relatorio-efd-icms-ipi/

 

Esperamos ter ajudado com mais essa comunicação!

 

 

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      2 Comments
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      Author's profile photo Vinicius de Souza
      Vinicius de Souza

      Boa tarde Eduardo,

       

      O G140 está vindo da shadow /TMF/V_CIAP_MOV? Quando eu tenho mais de um item na Nota Fiscal, o G140 deve ser detalhado por item, correto?

       

      Att.,

      Vinicius

      Author's profile photo Eduardo Kyono
      Eduardo Kyono
      Blog Post Author

      Oi Vinicius

       

      Essa shadow deveria ser usada somente no cenário em que o cliente decidiu não usar a solução standard do CIAP, pois a view CIAP_FICHA_MOV é consituida dessa shaow que voce relacionou e das tabelas standard do CIAP.

      Se a sua empresa decidiu não usar o CIAP standard então realmente precisa dessa shadow para gerar parte dos dados necessarios.

       

      A segunda pergunta sobre a geração do G140 a nivel de item da nota sim, de fato o próprio SPED exige isso