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SPED EFD ICMS/IPI Layout 14: Como estamos tratando no TDF as alterações do G130 e G140?
Através deste blogpost pretendemos demonstrar aos clientes como a SAP realizou as adaptações necessárias para reportar os novos campos do SPED EFD ICMS váidos para janeiro de 2020:
Todos os campos do G140 novos (QTDE,UNID, VL_ICMS_IO_APLICADO, VL_ICMS_ST_APLICADO, VL_ICMS_DIF_APLICADO) são derivados de forma standard do registro do CIAP vinculado.
Abaixo o cenário de ficha com TIPO_MOV =IA:
Os valores associados com a ficha:
Abaixo o SPED gerado para essa ficha:
O mesmo é válido para uma ficha com TIPO_MOV =IM:
Com isso teremos o seguinte dado no SPED:
Caso para o documento seja necessário reportar o documento de arrecadação; ou seja reportar no G130 o campo DA, será necessário alimentar o dado na /TMF/D_NFDOC_CPL:
Mais detalhes estão no blogpost:
https://blogs.sap.com/2019/09/11/acr-brazil-option-tdf-novidades-do-leiaute-14-do-relatorio-efd-icms-ipi/
Esperamos ter ajudado com mais essa comunicação!
Boa tarde Eduardo,
O G140 está vindo da shadow /TMF/V_CIAP_MOV? Quando eu tenho mais de um item na Nota Fiscal, o G140 deve ser detalhado por item, correto?
Att.,
Vinicius
Oi Vinicius
Essa shadow deveria ser usada somente no cenário em que o cliente decidiu não usar a solução standard do CIAP, pois a view CIAP_FICHA_MOV é consituida dessa shaow que voce relacionou e das tabelas standard do CIAP.
Se a sua empresa decidiu não usar o CIAP standard então realmente precisa dessa shadow para gerar parte dos dados necessarios.
A segunda pergunta sobre a geração do G140 a nivel de item da nota sim, de fato o próprio SPED exige isso