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Author's profile photo Ricardo Santos

SAP Tax Declaration Framework for Brazil (TDF): Novidades do leiaute 14 do relatório EFD ICMS IPI

Olá pessoal,

 

A partir do novo leiaute do relatório EFD ICMS IPI, que terá seu lançamento conforme Announcement Note, novas tabelas foram disponibilizadas para ser possível reportar informações para os novos registros: C180, C185, C330, C380, C430, C480, C810, C815, C870 e C880. Essas alterações estão incluídas no Support Package 14 do TDF, que estará disponível a partir de 30 de Setembro de 2019, e também via SAP Note para o Suporte Package 13:

  1. 2827935 – [TDF SP13] Note 106: EFD ICMS IPI – Layout 14 – Release of DDICs
  2. 2832500 – [TDF SP13] Note 113: EFD ICMS IPI – Layout 14 – Release of DDICs Correction

Além das novas tabelas, outras duas tabelas que eram utilizadas nos registros C850 e C890 do EFD ICMS IPI e nos registros C870 e C880 do EFD Contribuições foram substituídas:

  • A tabela /TMF/D_CFE_REG_A foi substituída pela nova tabela /TMF/D_CFE_AN_IT
  • A tabela /TMF/D_CFE_EQ_PC foi substituída pela nova tabela /TMF/D_CFE_IT

Como preencher as novas tabelas

 

Cada nova tabela possui um campo ID que poderá ser preenchido através do método CREATE_UUID_X16 da classe CL_SYSTEM_UUID.

Contamos com vocês (clientes e parceiros) para fazer as validações necessárias dos campos chaves das tabelas. Seguem exemplos de campos chaves: EMPRESA, FILIAL, NF_ID, NUM_ITEM e COD_MOT_REST_COMPL. O campo COD_MOT_REST_COMPL também é reportado pelo título de IND_REST_COMPL em alguns registros.

Considere as seguintes características ao preencher as novas tabelas:

  • Tabela /TMF/D_NF_IT_ST: As informações serão reportadas nos registros abaixo quando os valores dos seguintes campos forem:
    • Registro C180:
      • Campo IND_OPER = 0
      • Campo COD_MOT_REST_COMPL is empty or null
      • Campo COD_MOD in (01, 1B, 04, 55)
    • Registro C185:
      • Campo IND_OPER = 1
      • Campo COD_MOT_REST_COMPL is notempty or null
      • Campo COD_MOD in (01, 1B, 04, 55)
    • Registro C330:
      • Campo IND_OPER = 1
      • Campo COD_MOT_REST_COMPL is notempty or null
      • Campo COD_MOD = 02
    • Registro C380:
      • Campo IND_OPER = 1
      • Campo COD_MOT_REST_COMPL is not empty or null
      • Campo COD_MOD = 02

 

  • Tabelas /TMF/D_RED_Z_ST e /TMF/D_ECF_IT_ST: os dados serão reportados nos registros C430 e C480, respectivamente.

 

  • Tabela /TMF/D_CFE_AN_IT: será utilizada nos registros C810 e C850, e, no caso do C810, a tabela /TMF/D_CFE_AN_CM também deve ser preenchida já que é utilizada no C815 e umas das regas para reportar o registro C810 é ele possuir ao menos um registro filho C815.

 

  • Tabela /TMF/D_CFE_IT: será utilizada nos registros C870 e C890.

 

  • Tabela /TMF/D_CFE_CMPL: será utilizada no registro C880.

 

 

Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar ligado nas últimas notícias sobre o SAP Tax Declaration Framework for Brazil (TDF).

Até a próxima,

Ricardo Santos

Time de desenvolvimento do ACR Brazil Option

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      6 Comments
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      Author's profile photo Rafael Botafogo
      Rafael Botafogo

      Olá Ricardo, tudo bem?

      essas alterações serão disponibilizadas via Support Package ainda esse ano?

       

      Obrigado

      Author's profile photo Ricardo Santos
      Ricardo Santos
      Blog Post Author

      Olá Rafael,

      Essas alterações estão incluídas no Support Package 14, que estará disponível no dia 30 de Setembro.

      Author's profile photo Juliana Mayara de Araújo
      Juliana Mayara de Araújo

      Ricardo,

       

      Tem alguma previsão de quando serão ajustadas as Shadows do CIAP para atender os novos campos do G140 do layout 14 do EFD ICMS e IPI?

      Author's profile photo Ricardo Santos
      Ricardo Santos
      Blog Post Author

      Olá Juliana,

      Os ajustes já foram realizados e serão entregues dentro de algumas semanas via SAP notes para o SP14 do TDF.
      A data prevista para a entrega dessas alterações é 28/10/2019. Para mais informações pode seguir este link: Legal Change EFD leiaute 14.

      Author's profile photo Vagner Cerqueira
      Vagner Cerqueira

      Boa tarde.

      Estou com as fichas no CIAP criadas corretamente.

      Porem os blocos G130 e G140 nao estao aparecendo na SPED.

      Sabe se tem alguma nota ou configuração a respeito disso?

      att.,

      João Bergamaschi Neto

      Author's profile photo Ricardo Santos
      Ricardo Santos
      Blog Post Author

      Olá João,

      Vamos precisar de mais informações para poder analisar melhor.
      Tens como abrir um incidente para que possamos lhe proporcionar um melhor atendimento?

      Para mais informações em como abrir um incidente veja a SAP Note 1922545.

      Att,
      Ricardo