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Declaración de Impuestos para Argentina (RPFIGLAR_TAXREPORTING): Daily VAT, Electronic Duplicate, CITI Ventas, and CITI Compras

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El reporte Declaración de Impuestos para Argentina (RPFIGLAR_TAXREPORTING) está disponible desde la versión R/3 y superiores (disponible también en las versiones de SAP S/4HANA). Permite ejecutar los siguientes reportes requeridos por AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en Argentina:

  • Diario de IVA: Libro IVA compras y ventas (Daily VAT)
  • Duplicado Electrónico: RG 3685/2014 (Electronic Duplicate)
  • CITI Ventas: Archivos de ventas del Régimen de Información de Compras y Ventas RG 3685/2014
  • CITI Compras: Archivos de compras del Régimen de Información de Compras y Ventas RG 3685/2014

¡Atención!

SAP recomienda utilizar el reporte Declaración de Impuestos para Argentina (RPFIGLAR_TAXREPORTING) para cumplir con los requerimientos de AFIP, pues a partir de 30 de octubre de 2019, SAP no suministrará mantenimiento o actualizaciones de los siguientes reportes en todas las versiones:

  • Diario de IVA (J_1AF205)
  • Régimen de información de compras (Purchase Information Regime) (J_1AF217)
  • Régimen de información de ventas (Sales Information Regime) (J_1AF317)

Para mayor información sobre la interrupción del mantenimiento y actualización de los reportes anteriormente enumerados, vea la Nota de SAP 2817157 – Argentina Tax Reporting (RPFIGLAR_TAXREPORTING): Replacement of Existing Legal Reports.

Para acceder al reporte Declaración de Impuestos para Argentina (RPFIGLAR_TAXREPORTING), puede ejecutar la transacción FIGLARTAXREP. Si prefiere, puede también acceder al reporte desde la pantalla SAP Easy Access. Para esto, elija Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Reporting de declaraciones > Declaraciones de IVA > Argentina > Declaración de impuestos para Argentina (Argentina Tax Reporting).

Al acceder al reporte Declaración de Impuestos para Argentina, usted puede ejecutar alguno de los siguientes reportes:

  • Diario de IVA (Daily VAT): Este reporte genera salidas ALV para el listado de documentos contabilizados que contienen IVA (impuesto sobre el valor agregado). Permite imprimir los libros mensuales de IVA para ser presentados a las autoridades fiscales cuando éstas lo requieran.
  • Duplicado electrónico (Electronic Duplicate): Este reporte genera archivos de salida TXT detallando los documentos contabilizados que contienen IVA conforme a lo exigido en la resolución 3685/2014 de la AFIP. Permite descargar los archivos de salida TXT y enviarlos a las autoridades fiscales cuando éstas lo requieran.
  • CITI Ventas (régimen de información de ventas): Este informe genera archivos de salida TXT detallando los documentos relacionados con ventas facturadas a clientes conforme a lo exigido en la resolución 3685/2014 de la AFIP.
  • CITI Compras (régimen de información de compras): Este informe genera archivos de salida TXT detallando los documentos relacionados con compras a proveedores conforme a lo exigido en la resolución 3685/2014 de la AFIP.

Declaración de Impuestos para Argentina tiene la siguiente pantalla de ejecución:

Para los lectores con discapacidad visual: La imagen muestra una captura de la pantalla de selección del reporte Declaración de Impuestos para Argentina (RPFIGLAR_TAXREPORTING).

Conoce el reporte Declaración de Impuestos para Argentina y cómo acceder al mismo. Pero hay un paso muy importante antes de ejecutar el reporte, que es la configuración de su sistema para que este esté listo para ejecutar el reporte correctamente.

A continuación, se detallan los principales pasos para configurarlo de acuerdo con sus escenarios:

Paso 1: Verifique si las informaciones de IVA e impuestos están correctamente mantenidas en los datos maestros para clientes y vendedores.

Paso 2: Completado el paso 1, verifique las siguientes configuraciones:

  • En Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad bancaria > Operaciones contables > Pagos > Extracto de cuenta electrónico:
    • Crear clases de moneda (V_T028O)
    • Definir clases de moneda (V_T028M)
  • En Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal de Argentina > General:
    • Especificar clase de impuesto (FIARV_TAXID)
    • Actualizar dependencia temporal (FIARV_TIMEINFO)
  • En Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal de Argentina > General > Declaración imptos.D.G.I:
    • Actualizar clases de documento D.G.I. oficiales (V_1AOFTP)
    • Asignar clases de documento D.G.I. oficiales (V_1AOTDETR)
  • En Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Salida de facturas/salida de abonos > Funciones específicas de país > Argentina:
    • Definir códigos de tasa de IVA y porcentajes de IVA para servicio web (V_J1AVATCODE)

Usted aún puede customizar los códigos de autorización de impresión para documentos preimpresos:

  • En Guía de implementación de Customizing SAP > Componentes multiaplicaciones > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina:
    • Definir códigos de autorización de impresión (V_1APACD)

Después de revisar las configuraciones, usted está listo para ejecutar el reporte. ?

Para mantener actualizado su sistema con las ultimas Notas liberadas por SAP, verifique tener aplicadas las Notas de SAP detalladas en la Nota 2651853 – Argentina VAT Reporting Redesign Troubleshooting Guide.

La documentación completa del reporte Declaración de Impuestos para Argentina está disponible en el sistema utilizando el botón F1. La versión más actualizada del texto fue entregada por SAP en la Nota 2809400 – Argentina Tax Reporting (RPFIGLAR_TAXREPORTING): Report Documentation.

Esperamos que este blog post le sea útil. Siéntase libre para dejar sus preguntas, comentarios y feedback en el espacio de abajo.

¡Hasta la proxima!

Rosana

#SAPGoGlobal #SAPLocalization

 

Esta publicación fue traducida del inglés al español utilizando el SAP Translation Portal. ¡Échale un vistazo!

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      18 Comments
      You must be Logged on to comment or reply to a post.
      Author's profile photo Diego Mesa
      Diego Mesa

      Muy bueno, si se necesita tengo funcionando (http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/ ) Web services, WSFECRED, modo receptor a travez de SAP PIImplementado  tal cual la soluciona standard de Factura electronica de SAP para  WSMTXCA WSFEv1, wsfex.-

      Author's profile photo Danilo Giraudo
      Danilo Giraudo

      Hola, Diego.

      Me gustaría que por favor tengamos un contacto acerca de tu solución para las FCE.

      Gracias.

      Saludos.

      Author's profile photo Pablo Marcelo Del Corno
      Pablo Marcelo Del Corno

      Diego! puedo contactarte? quería hacerte una consulta. Utilizo el mail que tenes en tu contacto de perfil?. Desde ya muchas gracias!.

      Author's profile photo Diego Mesa
      Diego Mesa

      no hay problema

      Author's profile photo Diego Mesa
      Diego Mesa

      ok, no problem ahi te envie mis datos de contacto.

      S@ludos!

      Author's profile photo Liliana Ariza
      Liliana Ariza

      Hola Rosana Sabes si para el nuevo VAT de 3% que entra en vigor el 1 de Nov hay alguna nota con una condicion de precios estandar o debe ser resuelto con una condicion Z, agradezco mucho tu ayuda.

      Saludos

      Author's profile photo Guadalupe Garcia
      Guadalupe Garcia

      Rosana Ernzen

      Buenas tardes! Antes que nada me presento mi nombre es Guadalupe y hace poquito que arranqué como Funcional SAP FI, y estamos justamente abordando la Configuración del Nuevo reporte de IVA en S4 HANA.

      Y nos surge la siguiente inquietud, en la cual quedamos trabados: cómo hay que completar la Tabla FIARV_TAXID? Ya que tenemos la información de las Tablas del Viejo Subdiario de IVA, pero no sabemos cómo incoporar los datos en la tabla ante smencionada.
      No logramos poder relacionar los Indicadores de Impuestos que actualmente tenemos en uso en PRD, con el resto de la información que pide esa tabla.

      Desde ya, agradezco mucho en lo que puedas ayudarme.

      Saludos,

      Guadalupe

      Author's profile photo Rosana Ernzen
      Rosana Ernzen
      Blog Post Author

      Hola Guadalupe Garcia,

      ¿Miraste el KBA 2799267 - Argentina Tax Reporting: FIARV_TAXID Customizing?

      Vamos a actualizar el documento con un ejemplo de mapeo para la opción de Duplicado Electronico en los proximos dias. Déjame saber si esa es la parte que le falta, pues que puedo enviarle por correo. Si tiene más feedbacks, también nos gustaría saber, así tenemos en cuenta los puntos que más necesitan de atención.

      Gracias y abrazo,

      Rosana

      Author's profile photo Guadalupe Garcia
      Guadalupe Garcia

      Rosana Ernzen

      Si, me bajé esa Nota SAP y la estuvimos analizando con la gente de Impuestos, pero no logramos terminar de comprender como armar la Tabla FIARV_TAXID.

      No sé si tenés algún mail al que pueda enviarte el excel que armamos con las tablas que hoy tenemos en PRD y esta q necesitamos llenar con los datos que hoy tenemos en PRD.

      Pero como que nos estaría faltando alguna tabla que haga las veces de "nexo" me parece.

      Espero tus comentarios y desde ya, mil gracias por resonderme tan rápido! 🙂

      Saludos,

      Guadalupe

      Author's profile photo Rosana Ernzen
      Rosana Ernzen
      Blog Post Author
      En ese caso le recomiendo que envíe un mensaje a SAP reportando su problema, así un experto puede mirar su contexto en más detalles.
      Acceda al Support Portal y vaya a Report an Incident. Utilize el componente FI-LOC-FI-AR.
      Gracias y abrazo,
      Rosana
      Author's profile photo Guadalupe Garcia
      Guadalupe Garcia

      Perfecto! Ahí lo acabo de hacer.

      Muchas gracias!

      Saludos,

      Guadalupe

      Author's profile photo Gustavo Gutierrez
      Gustavo Gutierrez

      Hola Rosana,

      Ante todo gracias por la información en el blog, que realmente resulta muy útil. Te cuento que en mi caso, teniendo la configuración hecha y notas actualizadas, no logro obtener los valores correctos para los documentos con IVA cero en el Libro IVA. Los documentos son 100% generados en SD y en SD no tienen completo el campo "Reason 0 VAT". En todos ellos, los importes salen en cero en el reporte en las columnas de las razones cero (Ej. Exentos, Exportaciones). Lógicamente, si edito los documentos de ventas y les defino una razon de IVA cero en el campo, el importe comienza a salir en las columnas mencionadas. Revisé la nota 2964861 y si no interpreto mal, la misma pemite que la razón del IVA cero se tome de la tabla FIARV_TAXID en lugar del documento de ventas. Lo que no sé con certeza, es si esto es suficiente para que los importes se expongan correctamente en el reporte o se requiere de algún otro paso. La tabla FIARV_TAXID tiene definida la razón de IVA cero para la combinación de Procedure, Tax code, Key Process y Tax Class. En el caso de los documentos de Ventas, para todos el indicador es siempre SD.

      Agradezco lo que me puedas comentar al respecto.

      Muchas gracias.

      Gustavo.

      Author's profile photo Rosana Ernzen
      Rosana Ernzen
      Blog Post Author

      Hola Gustavo Gutierrez,

      Gracias por su contacto. No hay ningún paso necesario despues de configurar la razón de IVA cero en la  tabla FIARV_TAXID. Por lo que hablé con el equipo de desarollo, su caso requiere alguna  investigación para mirarmos lo que no está bien en su sistema. Puedes, por favor, abrir un mensaje a SAP para que el equipo de soporte mire su caso?

      Puedes hacer eso en el SAP Support Portal (https://support.sap.com/en/index.html). El componente de la solución es el FI-LOC-FI-AR.

      Espero que te haya ayudado.

      Saludos,

      Rosana

      Author's profile photo Gustavo Gutierrez
      Gustavo Gutierrez

      Rosana,

      Muchas gracias por tu respuesta. Avanzo entonces con la apertura del mensaje.

      Saludos

      Gustavo.

      Author's profile photo Yesica Mercedes Andia
      Yesica Mercedes Andia

      Rosana,

      Gracias por el nivel de detalle en la información. Realmente me sirvió como guía de implementación.

      Sin embargo tengo algunos problemas dentro del txt y display. En especial nos pasa que cuando una factura está en USD, esta se muestra en el reporte de compras como Moneda DOL (de dolares) pero los importes que muestra están en moneda local (en mi caso ARS) y en otra columna muestra el TC, que esto ultimo está ok.

      Sabés si hay algún punto de configuración para que los importes se muestren en el valor de la moneda con la que se creo la factura?

      Desde ya muchas gracias!

      Author's profile photo Rosana Ernzen
      Rosana Ernzen
      Blog Post Author

      Hola Yesica Mercedes Andia,

      Hay una opción en la pantalla del informe llamada Use Document Currency. Usted puede utilizarla para tener los importes en el valor de la moneda con la que se creo la factura.

      Espero que te haya ayudado.

      Saludos,

      Rosana

      Author's profile photo Yesica Mercedes Andia
      Yesica Mercedes Andia

      Muchas gracias Rosana! Honestamente, no había notado ese check de moneda de documento. Gracias 🙂

      Por otro lado, he estado analizando otros  problemas y hay uno que me llama la atención. Te lo comento por si tengo la suerte de que sea igual de simple su solución:

      Para dos clases de documento el reporte no trae el correcto tipo de comprobante oficial (033 y 331), trae 000:

      Los comprobantes están como el resto de los comprobantes configurados en la tabla V_1AOTDETR para este programa y relacionados con el tipo de documento correspodiente (tabla V_T003_B_I ). Pero si embargo no levantan la clase oficial de la tabla V_1AOTDETR para VAT daily book, pero funcionan perfecto para otros programas como el de SICORE.

      Tabla V_1AOTDETR:

      Reporte con comprobantes 033 y 331:

      Desde ya te agradezco tu anterior ayuda y lo que puedas aportar a esta nueva consulta.

      Saludos!

      Author's profile photo Rosana Ernzen
      Rosana Ernzen
      Blog Post Author

      Yesica Mercedes Andia, Sugiro que vaya al SAP Support Portal y envie un mensaje formal a SAP. Así los expertos van a poder mirar su sistema y ayullarle con el problema. El componente de la solución es el FI-LOC-FI-AR.

      Gracias, 

      Rosana