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Author's profile photo Patricia Eidelwein

Subcontratação Brasil

A subcontratação é um processo no qual os produtos são fabricados por um fornecedor (o subcontratado) para quem sua empresa fornece os componentes.

Uma vez que o produto é finalizado o fornecedor envia o novo material e também o retorno simbólico dos componentes.

Esse retorno pode vir em uma única Nota Fiscal (material finalizado + componentes) ou em duas Notas Fiscais (material finalizado em uma NF e os componentes em outra).

Via processo no SAP, ocorre da seguinte forma:

Processo com 1 NF:

  1. ME21N | Criação de ordem de compra de subcontratação
  2. MB1B (541) |  Envio dos componentes
  3. MIGO (101/543) | Entrada dos materiais
  4. MIRO | Entrada fiscal/Nota Fiscal

Processo com 2 NFs:

  1. ME21N | Criação de ordem de compra de subcontratação
  2. MB1B (541) |  Envio dos componentes
  3. MIGO (101/543) | Entrada dos materiais
  4. MIRO | Entrada fiscal/Nota Fiscal
  5. MB04 (121/543) | Retorno Simbólico com NF referente aos componentes

 

Notas Importantes:

1677806 Allow Tax Calculation for Subcontracting Process

2446520 J1B1N or MIRO – Subcontracting with non-statistical component

Customizações:

  • SM30> J_1BIM02V >
    • Movimento 541|542|543 devem estar setados como relevantes para NF ‘X’.
    • Item type para movimento 541 | 542 = 32
    • Item type para movimento 543 = 33
  • Lógica das NF em referência aos movimentos utilizados nesse processo:
    • Movimeno 541 – NF de saida.
    • Movimeno 542 – NF de retorno com o tipo 6 de entrada.
    • Movimeno 543 – NF  de entrada.

Incidentes:

  • Subcontratação + operação triangular – Esse cenário não funciona, pois o sistema busca pela NF de origem utilizando o fornecedor. Se houver mais de um ele não vai encontrar o documento de referência.
  • Componentes não estatísticos – Criamos uma recomendação através do KBA 2446520.

Pontos de DEBUG:

  • J_1B_IM_TX_CALCULATE_TAX_NEW
    • Essa função é um ótimo ponto de partida pois nela vai ter a chamada para preencher os parametros que vão ser usados para os cálculos de impostos.
    • PERFORM fill_taxcom – preenche os parametros
    • CALCULATE_TAX_ITEM – chama pricing

Maiores informações sobre os cenários de localização MM, consulte nossa WIKI:

Materials Management Localization Scenarios Overview

Abs,

Patricia

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      18 Comments
      You must be Logged on to comment or reply to a post.
      Author's profile photo Gerhardyne Rosner
      Gerhardyne Rosner

      Boa tarde Patricia!

       

      Este cenário de entrada com nota conjugada (1 nota). Não consegui fazer com que a MIRO calculasse o ICMS nos itens de retorno simbólico.

      O cenário de 1 nota não tem suporte para isso?

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Gerhardyne,

      O cenário de uma nota está descrito nessa WIKI em mais detalhes:

      Basic Subcontracting Process - With one Nota Fiscal (NF) - https://wiki.scn.sap.com/wiki/x/gAheDw

      O que acontece é que na MIRO os componentes são estatísticos e não é calculado imposto sobre eles.

      Você pode recorrer a solução abaixo para este caso:

      2446520 - J1B1N or MIRO - Subcontracting with non statistical component

      Att,

      Patricia

       

       

       

       

       

      Author's profile photo Fabiano Menezes
      Fabiano Menezes

      Boa tarde,

      Patricia,

      Estou com o seguinte problema, ao fazer o cenário de subcontratação ao fornecedor, ME21N=Ok! com ctg ‘L’ com o material e componente.

      Mas ao executar remessa dos componentes ao fornecedor via MIGO Op A08 Transferência e R01 Pedido, Tp mov 541 ao verificar não apresenta o erro;

      Documento O.K.
      Nº mensagem MIGO026

      Diagnóstico
      O sistema não constatou nenhum erro durante a verificação do documento.

      Procedimento
      O usuário pode lançar o documento.

      Mas ao gravar não, não grava e apresenta falta de CFOP, já configurado para vir automático, o problema e que não aparece o botão ‘Nota Fiscal’, tem alguma configuração diferente do ECC? estamos utilizando o ambiente SAP S/4HANA ON-PREMISE 1511.

      Sds!!!

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Fabiano,

      Sobre o problema de determinação do CFOP, eu recomendo que você siga essa nota para descobrir porque o CFOP não foi determinado automaticamente.

      2172518 - CFOP not determined correctly

      Agora sobre o botão não estar aparecendo é bem estranho.

      O movimento está setado como relevante para gerar NF, na view  J_1BIM02V?

      Abs,

      Patricia

       

       

       

       

      Author's profile photo Lider MM
      Lider MM

      Olá Patricia, boa tarde!

       

      Parabéns pela informação postada. Estou com uma situação onde o cliente gostaria de ter o cálculo do ICMS como crédito no momento da entrada da segunda NFe (MB04), desse modo ativei o campo do código de imposto e montante base, poré a contabilização não esta batendo, você ja passou por isso?

       

      Abraços.

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá!

      Acredito que tenha aberto um incidente sobre isto, pois encontrei uma descrição exatamente igual a sua.

      Para problemas de cálculo e contabilização realmente não tem como saber sem olhar o cenário no seu sistema.

      Att,

      Patricia

      Author's profile photo Wang Jen
      Wang Jen

      Olá,

      Para o mov. 543, o IVA do standard informado é Liquidado como o consumo do material e a Conta do ICMS gera somente como débito.

      Também gostaria que fosse como Credito de ICMS.

      Na configuração J_1BIM01V tentei mudar a chave WA01 o campo sinal SHTINP1 para SHTOUT1. Porém não fecha o saldo contabil.

      Como vc resolveu esta situação?

      Tem nota SAP?

      Abs,

      Author's profile photo Rubson Vieira
      Rubson Vieira

      Bom dia, Patrícia!

       

      Sobre o MB1B, mov 541, fizemos as etapas do processo, o que no final foi gerado o nº de doc. Ao acessar a MIGO ou MB90 para impressão do documento não é possível imprimi-lo.

      Aparecem as seguintes mensagens: Não foi possível gerar mensagens. Nº mensagem MIGO032

      Poderia nos auxiliar nessa questão?

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Ola Rubson,

      Este processo de impressão não é da localização, então não tenho muito conhecimento a respeito dele.

      Mas pelo que olhei no código, isso acontece quando o programa de impressão não está configurado ou o movimento não permite/prevê que o documento seja impresso, que faz com que o output status fique em branco.

      Você teria que ver primeiro se o programa de impressão está configurado corretamente e depois olhar as configurações do movimento pra ver se ele está marcado a opção de impressão.

      Talvez está nota te ajude com a questão da configuração de impressão.

      522591 - FAQ: Output determination in inventory management (IM)

      Qualquer coisa você pode abrir um incidente para o componente desta nota para que eles possam te auxiliar melhor.

      Att,

      Patricia

       

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Os dois cenários podem existir simultaneamente de forma standard? Com 1 e 2 notas fiscais?

      Author's profile photo Carlos Wagner Moçatto
      Carlos Wagner Moçatto

      Olá Alinne, tudo bem?

       

      As duas situações podem ser usadas sem nenhuma restrição, você pode inclusive para um PO por exemplo enviar as mercadorias com 541 e receber uma única nota fiscal contendo o produto acabado+componentes e num outro PO o fornecedor pode lhe enviar a NFe de fatura com o item principal/produto acabado e posteriormente lhe enviar uma nota fiscal de retorno simbólico dos componentes que vocês irão receber pela MB04/MIGO compensação posterior normalmente.

      Então, sim, é possível ter os dois cenários trabalhando juntos.

       

      abraço

      Moçatto

      Author's profile photo Alessandra Ximenes
      Alessandra Ximenes

      Oi Patricia,

      Estou com um cenário onde eu faço o movimento 541 e o batch foi automaticamente populado corretamente no documento de material, porém quando entro na nota fiscal o mesmo não foi populado, porem todos os outros dados estão corretos,  qtd, planta, material, referencia...

      Existe alguma forma de popular essa informação lote/batch automaticamente para dentro da nota fiscal de forma standard?

      Agradeço.

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Alessandra,

      Eu peguei um caso no passado exatamente igual ao que você reportou.

      Naquela situação o problema era de customização do movimento 541.

      Na view J_1BIM02V ou pela transação J1BTAX > NF > Inventory Management  > NF Category derivation tem todas as listas dos movimentos. O 541 tem que estar marcado como X, e não U.

      Veja se é isso.

      Obrigada,

      Patricia

      Author's profile photo Alessandra Ximenes
      Alessandra Ximenes

      Está com U mesmo, vou realizar alguns testes.

      Obrigada pelo rápido retorno.

      Author's profile photo Paula Figueiredo
      Paula Figueiredo

      Olá, bom dia!

      Na tentativa de fazer o processo de transferência, quando o componente retorna sem uso no processo de industrialização e estava apresentando o erro abaixo, mesmo inserindo a referência da remessa no campo BKTXT:

      É necessário entrar nº do doc.de remessa p/tipo de movimento 542

      Nº mensagem 8B378

      Fizemos a validação do movimento na opção que você citou (NF Category derivation) e conseguimos emitir a nota fiscal e realizar o processo normalmente. O movimento 542 está marcado com U e não X.

      Você teria alguma documentação/link que detalhe o uso do U ou X ?

      Desde já agradeço!

      Author's profile photo Prysmian SolMan
      Prysmian SolMan

      Boa Tarde,

       

      Alguem teria uma documentação exemplificando o cenário de Subcontratação com Operação Triangular para me enviar?

       

       

      Obrigada!

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá,

      Não tenho nenhuma documentação que explica os dois cenários juntos, mas tem uma wiki de operação triangular (3rd party selling) e uma de subontratação.

      Estão aqui: https://wiki.scn.sap.com/wiki/x/piqKGw

      Abs,

      Patricia

      Author's profile photo Carlos Wagner Moçatto
      Carlos Wagner Moçatto

      Oi Patrícia e colegas da Prysmian Solman, tudo bem?

       

      Quando em consultoria tive várias solicitações parecidas com estas.

      É possível fazer, contudo há um problema, se o fornecedor da mercadoria enviar o material direto para o fornecedor subcontratado, a nota fiscal de cobertura do movimento de envio tem que ser feita  via NF Writer.

      O movimento neste caso ficaria o 101 O tendo o fornecedor subcon na aba Endereço do PO.

      Onde tivemos à época problemas com isto? tivemos que desenvolver um Report num dos projetos para saber exatamente qual nota estava ligada a qual nota e para controle das quantidades (180 dias) e ainda houve um questionamento dá área fiscal pois o livro não trazia o link correto das movimentações. Não foi customizado o livro naquela época, mas não sei hoje como está , porém outros projetos o pessoal acabou acatando o std, fazendo o 541 após recebimento e gerando o saldo no fornecedor.

      Bem eu espero ter entendido direito a situação e espero ter contribuído.

       

      Moçatto

      PS.: Acredito até que se um OSS message for aberto com o cenário acima, cairá no caso de cenário não suportado pela LocBR.