TDF: O que muda no relatório EFD ICMS IPI com a atualização do leiaute 13?

Olá pessoal,

Hoje vamos falar sobre as funcionalidades adicionadas ao bloco B para o Distrito Federal e alguns registros do bloco C e bloco 1 do relatório EFD ICMS IPI, modificados de acordo com as atualizações do leiaute 13, válido a partir de 2019.

Registros suportados a partir dos dados no ERP

Além do suporte através de tabelas Shadow, os seguintes registros serão suportados com base nos dados originados no ERP:

• B020
• B025

Quanto as notas fiscais de serviço, para empresas do Distrito Federal, essas serão reportadas nos registros B020 e B025 ao invés do C100. Esta distinção é feita a partir do campo Local do Serviço.

Registros suportados apenas por tabelas Shadow

Abaixo você encontra a lista de registros que serão suportados apenas por tabelas Shadow:

• B030
• B035
• B350
• B460
• B500
• B510
• 1960
• 1970
• 1975
• 1980

Os seguintes registros são sumarizados a partir dos registros acima:

• B420
• B440
• B470

Vale ressaltar que, para preencher o registro B470, é necessário preencher a tabela shadow Material Value for Service Provision (/TMF/D_MAT_PROPR).

Para saber quais são as tabelas necessárias para cada registro, consulte o relatório Verificar utilização de tabelas Shadow (transação /TMF/CTR_TECH_INFO).

Você pode, ainda, consultar a lista completa de registros suportados pelo TDF na SAP Note 2248350.

Além do Bloco B, um registro do bloco C foi adicionado e outros dois alterados, conforme a seguir:

• C191 – Registro novo para Fundo de Combate à Pobreza
• C176 – Novo campo (VL_UNIT_RES_FC P_ST)
• C170 – Novo campo (VL_ABAT_NT)

Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar ligado nas últimas notícias sobre o Tax Declaration Framework (TDF).

Até a próxima!

Ailane Kuhn

Time de desenvolvimento do TDF