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TDF: EFD-Reinf – Como retificar um evento periódico

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Olá,

Você sabia que agora é possível retificar um evento do relatório EFD-Reinf? Continue lendo para encontrar mais detalhes sobre o processo de retificação.

O que preciso saber antes de retificar um evento?

  • No leiaute 1.3.01 do relatório EFD-Reinf, o campo responsável por indicar que o evento é um arquivo original ou uma retificação é o indRetif. Veja abaixo a definição que o guia prático traz sobre esse campo:
  • Outro campo importante que deve ser contextualizado é o campo nrRecibo, que deve ser preenchido somente quando o evento é uma retificação. Veja abaixo a definição que o guia prático traz sobre esse campo:
  • O relatório EFD-Reinf e o governo não mantêm versões dos eventos relatório EFD-Reinf. A partir do momento que um evento é retificado, somente o último evento é mantido pelo governo. Quando uma retificação é feita, o relatório EFD-Reinf lê os dados atuais existentes no sistema e os envia novamente para o Messaging Framework, ou seja, mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração, um evento de retificação será enviado ao Messaging Framework.
  • Caso o período esteja fechado, você terá que reabrir o período para retificar o evento.

Como retifico um evento?

Após executar o relatório EFD-Reinf (veja o Blog Post TDF-EFD-Reinf: funcionalidades da solução 1/2 https://blogs.sap.com/2017/10/09/tdf-efd-reinf-funcionalidades-da-solucao-12/ para mais detalhes), siga os passos abaixo:

  1. Selecione a linha do evento que você deseja retificar.É importante ressaltar que, para retificar um evento, esse evento deve estar com status Success e deve ter o recibo de retorno que valida o evento (conforme imagem abaixo):
  2. Selecione o novo botão Retificar e enviar para o MF para gerar um evento de retificação e enviar uma nova versão desse evento ao Messaging Framework (conforme imagem abaixo).

Como sei que o evento que selecionei foi retificado?

Você pode verificar, nos detalhes () de cada evento, os seguintes campos (conforme imagem abaixo):

  • Indicador de retificação: O evento que você selecionou para retificar (evento retificado) ficará com valor 1 (arquivo original) e o evento de retificação (evento retificador) ficará com valor 2 (arquivo de retificação).
  • Número de recibo do evento: O evento que você selecionou para retificar conterá o recibo de retorno do governo, enquanto o evento de retificação estará vazio, aguardando o retorno do governo.
  • Número do recibo retificado: O evento que você selecionou para retificar estará vazio. enquanto o evento de retificação conterá o recibo de retorno do governo.
  • ID do evento de retificação: O evento que você selecionou para retificar terá esse campo preenchido com o ID do evento retificador, enquanto o evento de retificação estará vazio.

 

Evento retificado:

Evento retificador:

Para mais informações, veja https://help.sap.com/tdf_br_10 -> Ajuda da aplicação -> Relatórios -> EFD-Reinf – Informações de Background.

Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil, aqui na SAP Community, para ficar ligado nas últimas notícias sobre o Tax Declaration Framework (TDF).

Quais são os pré requisitos para utilizar essa funcionalidade?

Você precisa ter o Support Package 11 do TDF já instalado no sistema e aplicar as seguintes SAP Notes:

2632951 – [TDF SP11] Note 025: DDIC and HANA View Objects for SAP Note 2632779

2632779 – [TDF SP11] Note 026: MF – Reinf – Support to Rectification Events

 

Atenciosamente,

Rodolfo Felipe Celante

Time de Desenvolvimento do TDF

 

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      6 Comments
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      Author's profile photo Lindolfo Martins dos Santos
      Lindolfo Martins dos Santos

      Olá Eduardo,

       

      Obrigado pelas informações.

      Eu estou tentando retificar os eventos R-2010 que já foram enviados e validados no governo.

      Após o envio do evento foram lançadas mais notas para o mesmo fornecedor, no mesmo estabelecimento e mesmo período do evento R-2010 que já havia sido enviado. Portanto precisamos retificá-lo.

      Além disso também foram lançadas novas notas no mesmo estabelecimento/período para outros fornecedores que não haviam sido enviados para o governo.

      Para tratar essas novas notas precisamos executar primeiro a transação de pré-processamento /TMF/REINF_PRE_PROC para determinar o campo Tipo de Serviço.

      Ao executar esta transação recebemos a mensagem de erro:

      "Você já enviou R-2010 evento ao governo."

      Com isso não estamos conseguindo retificar o evento já validado e nem gerar novos eventos neste estabelecimento/período.

      Só conseguimos executar o pré-processamento e posteriormente a geração do evento na /TMF/REINF para filiais que ainda não tiveram nenhum evento enviado.

      Como devemos proceder neste caso ?

       

      Att.

      Lindolfo

      Author's profile photo Rodolfo Celante
      Rodolfo Celante
      Blog Post Author

      Lindolfo boa tarde,

      simulamos o cenário comentado acima e identificamos a necessidade da alteração da funcionalidade, já estamos trabalhando em um solução.

      Author's profile photo Lindolfo Martins dos Santos
      Lindolfo Martins dos Santos

      Grato, pelo retorno.

      Author's profile photo Rodolfo Celante
      Rodolfo Celante
      Blog Post Author

      Eu que agradeço,

      sugiro criar um incidente e vamos avisar nele quando uma solução estiver liberada.

      Author's profile photo Vinicius Pelegrino
      Vinicius Pelegrino

       

      Olá Rodolfo,

      Aplicamos as notas 2632951-[TDF SP11] Note 025 e 2632779-[TDF SP11] Note 026 porém o botão “Rectify and Send to MF” não apareceu na /TMF/REINF. Você sabe o que pode ter acontecido?

      Grato,

      Vinicius.

       

      Author's profile photo Rodolfo Celante
      Rodolfo Celante
      Blog Post Author

      Boa noite Vinicius,

      sugiro criar um incidente anexando todos os detalhes que tiver para uma melhor análise do seu problema.