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Olá pessoal,

 

Vocês já ouviram falar bastante sobre o relatório EFD ICMS IPI, sobre os blocos que o compõem e suas complexidades. Hoje vamos trazer mais informações sobre o bloco E, sobre os seus registros e como estes dados são providos pelo TDF (se é via tabela Shadow ou se são preenchidos com dados do ECC).

Para começar, abaixo você encontra uma imagem ilustrativa da hierarquia do Bloco E, que mostra os seus registros e seus agrupamentos:

Continue lendo para saber mais detalhes sobre o preenchimento de cada registro no TDF.

  • Registros para informar a apuração de ICMS

Como podemos ver na imagem, os registros em azul com prefixo E1 referem-se às informações sobre a apuração de ICMS. Na tabela abaixo, veja mais detalhes sobre cada registro do primeiro agrupamento (Prefixo E1).

  • Registros para informar a apuração de ICMS com substituição tributária

Os registros em verde (vide imagem) com prefixo E2 referem-se às informações sobre a apuração de ICMS com substituição tributária. Na tabela abaixo, veja mais detalhes sobre cada registro do segundo agrupamento (Prefixo E2).

  • Registros para informar sobre Fundo de Combate à Pobreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino

Os registros em laranja (vide imagem) com prefixo E3 referem-se às informações sobre Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino. Na tabela abaixo, veja mais detalhes sobre cada registro do terceiro agrupamento (Prefixo E3).

  • Registros para informar sobre Apuração de IPI

Os registros em cinza (vide imagem) com prefixo E5 referem-se às informações sobre apuração de IPI, que dispõem sobre o regulamento da IPI e seus períodos de apuração. Na tabela abaixo, veja mais detalhes sobre cada registro do quarto agrupamento (Prefixo E5).

Mais informações em: https://help.sap.com/tdf_br > Application Help > Reporting > EFD ICMS IPI – Background Information.

 

Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar ligado nas últimas notícias sobre o Tax Declaration Framework (TDF).

 

Até a próxima!

Ailane Kuhn

Time de desenvolvimento do TDF

 

 

 

***

 

 

 

Hi everyone,

You have already heard a lot about the EFD ICMS IPI report, about its blocks and its complexity. Today we are bringing information about Block E, about its registers and how TDF provides the data (if it’s via Shadow table or if they are filled in with data from ECC).

As a start, you find below an image which represents the hierarchy of Block E, which shows the registers and their groups:

Continue reading to learn more details about how to fill in each register in TDF.

  • Registers to inform the ICMS calculation

As you can see in the image above, the registers in blue with E1 prefix refer to information about the ICMS calculation. In the table below, see more details about each register of the first group (E1 prefix):

  • Registers to inform the ICMS calculation with Tax Substitution

As you can see in the image above, the registers in green with E2 prefix refer to information about the ICMS calculation with Tax Substitution (Substituição Tributária). In the table below, see more details about each register of the second group (E2 prefix):

  • Registers to inform the Fundo de Combate à Pobreza and ICMS Diferencial de Alíquota UF Origin/Destination

As you can see in the image above, the registers in orange with E3 prefix refer to information about the ICMS calculation with the Fundo de Combate à Pobreza (FCP) and ICMS Diferencial de Alíquota of Origin or Destination UF. In the table below, see more details about each register of the third group (E3 prefix):

 

  • Registers to inform IPI calculation

As you can see in the image above, the registers in gray with E5 prefix refer to information about the IPI calculation, which refers to IPI regulation and its calculation periods. In the table below, see more details about each register of the second group (E5 prefix):

More information: https://help.sap.com/tdf_br > Application Help > Reporting > EFD ICMS IPI – Background Information.

 

Feel free to leave your feedback, comment or question in the space provided below. And don’t forget to follow the SAP Tax Declaration Framework for Brazil tag to stay tuned on Tax Declaration Framework latest news.

 

Best regards,

Ailane Kuhn

TDF Development Team

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