Skip to Content

Olá pessoal,

Dando continuidade à série de posts sobre a configuração inicial do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), neste post vamos tratar da configuração dos códigos IVA.

Lembrando que no primeiro post falamos sobre a configuração das exceções e sobre os programas de migração e consistência.

A configuração dos códigos IVA para FCP é feita na J1BTAX, da mesma forma que para o restante da localização de Brasil.

 

Tipos de condição para MM

Os tipos de condição necessários para configurar os tax codes de FCP foram entregues pela Nota SAP 2438606, por meio de BC sets, e estão divididos entre os esquemas de cálculo TAXBRA e TAXBRJ da seguinte forma:

O que determina se o imposto será calculado como FCP é o campo tax subdivision no tax type, este campo precisa estar preenchido como 004 –  ICMS Contributor para os tax types relacionados aos tipos de condição do FCP.

O tipo de condição ICSP (ICMS FCP EC87), em ambos os esquemas de cálculo, permite que o sistema calcule o FCP sobre o ICMS Partilha. Para mais informações, acesse a Nota SAP 2236380, LC – Emenda Constitucional 87/2015.

Você usa os tipos de condição da tabela acima para configurar os códigos IVA que o sistema usará para determinar quais impostos devem ou não estar ativos.

 

Tipos de condição para SD

Para cenários de TAXBRJ e RVABRA, os seguintes tipos de condição deverão ser habilitados no código IVA SD:

Para informações sobre implementação, consultem o guia de implementação entregue com a Nota SAP 2438606.

 

Por favor, deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários.

 

Karla Reis

To report this post you need to login first.

60 Comments

You must be Logged on to comment or reply to a post.

  1. Casa Gama

    Karla Reis, em primeiro lugar muito obrigado pela documentação, excelente guia para iniciarmos o FCP.

     

    Lendo todos os posts, fico me perguntando se em MM conseguimos aproveitar os IVA’s ja existentes de uso/consumo/ativo etc.. e incluímos as condições de FCP nestes IVAS e definimos se o IVA irá calcular o FCP a partir do cadastro da exceção, ou se devemos criar novos IVA’s.

     

    Nesse caso qual seria a melhor pratica?

    Em seu ambiente de testes, voce criou novos IVA’s ou adaptou os existentes ?

     

    Desde ja agradeço,

    Sds,

    José Gama

     

     

     

    (0) 
    1. Karla Reis Post author

      Olá José,

      Você pode, sim, reaproveitar os IVAs existentes. Mas fique atento para dois pontos:

      1. A configuração das exceções de ICMS precisa estar correta.
      2. Os cenários de retorno durante o período de transição entre a versão 3.10 e a 4.0. Nesses casos, o melhor seria criar IVAs diferentes; um para 3.10 e um para 4.0.

      Karla

       

      (2) 
  2. Former Member

    Karla boa tarde,

    Eu devo incluir as novas condições abaixo no meu esquema de cálculo permanecendo com as condições já existentes ou as  substituindo  na RVABRA as que se encontram atualmente nos respectivos níveis?

    Novas Atuais
    211 0 DIRE X 160

    690 0 BX9M   320

    691 0 BX9I 320 MW9

    692 0 BX9K 691 BRI

    696 0 BX4B   320

    697 0 BX4A 320 MWA

     

     

    211 0 ISIB  160

    690 0 BX90 320

    691 0 BX92 320

    692 0 BX94 320  MW6

    696 0 BX98 320

    697 0 BX97 320

     

    (1) 
    1. Karla Reis Post author

      Oi Rafael,

      A numeração que usamos é somente um exemplo. Você só precisa colocar os condition types em uma posição válida após a condição ICMI.

      Esse processo está explicado em um documento (Implementation_Guide_SAP_Note_2438606.pdf) que foi anexado nesta SAP Note.

      Karla

      (2) 
      1. Gizela Ferreira Mendes

        Karla, bom dia

        Na RVABRA como ficam as novas condições em relação aos níveis que elas devem ocupar após aplicar as notas da 4.0?  Devo apenas incluir as novas sem retirar as standard existentes?

        Na nota 2438606 não esta claro se devem sobrepor as standard que estão no mesmo nivel ou se temos que remanejar, e no caso de remanejar, em qual posição devem ficar em relação às novas.

        Obrigada.

         

         

        (0) 
        1. Karla Reis Post author

          Oi Gizela,

          Você deve incluir as novas e manter as que já existem. Você vai adequar de acordo com a sua pricing, lembrando que a ordem das conditions é relevante, conforme explicado no item 3 do documento Implementation_Guide_SAP_Note_2438606.pdf.

          Karla

          (0) 
          1. Gizela Ferreira Mendes

            Oi Karla,

            Bom, independente do nivel que as novas estejam, desde que a coluna FROM leia a condição correta indicada na notas, não teria problemas, certo?

            Falo mais pelas condições BX na RVABRA, a partir do nivel 690, onde entraram novas e pode passar do nivel 699.

            Obrigada pelo retorno.

            Gizela

             

             

            (0) 
  3. Former Member

    Boa tarde pessoal,

    Uma das atividades da Nota SAP “2505473 – Fundo de Combate à Pobreza – FCP Tax Configuration for Brazil” é a execução da migração pela J1BRAX:

    Porém como temos muitos registros estamos executando em DEV o programa J_1B_GEN_TAX_COND_BACK em background para efetuar a atividade.

    Quebrei em várias variantes para que não pesasse o sistema, porém está demorando demais.

    Minha preocupação é o tempo que teremos em PRD para rodar o programa.

    Alguém está passando por isso também?

    Obrigado!

     

    (0) 
  4. Rodolfo Doerl Rosa

    Boa tarde Karla,

     

    Estou com dificuldade para “reativar” as condições BX9M, BX9K e BX9I, todas se apresentam com valor zero na price. passou a ocorrer depois que ajustei as contas na VKOA e OB40 para contabilização do FCP. Observei também que a condição BX13 continua com o percentual total (ICMS + FCP).

    Tem alguma configuração ou report que devo executar?

     

    Grato,

    Rodolfo

     

    (0) 
    1. Karla Reis Post author

      Oi Rodolfo,

      Teu cenário tem muitas variáveis, não consigo imaginar o que possa ser. Odeio sugerir isso, mas acho que o melhor caminho é abrir um incidente pro suporte da SAP. 🙁

      Desculpa não poder ajudar.

      Karla

      (0) 
      1. Former Member

        Karla ,

         

        Estou com o mesmo problema que o Rodolfo.

        Creio q possa estar faltando algum registro de entrada , pois na minha price as conditions associadas estão sendo calculadas porém essas continuam zeradas .

        Abaixo eu descrevo como estão meus registros .

        Se lembrar de algo me avise .

        obrigada !

         

         

        (0) 
    2. Former Member

      Rodolfo , conseguiu resolver seu problema ?

      Também estou com essas conditions com valor zero e as correspondentes estão preenchidas e aparentemente calculando correto .

      Uma pergunta como vc tratou na VK11 a conditions BX9K (offset) ?

      Tabela j_1bnftxcond e IVA SD com as conditions mapeadas – Tabela  J_1BTXIC3 preenchida cenário produção local RJ x RJ

      RVABRA ICSC BX97 0 BX9I 0 BX9M 0 BX9M 0 BX9L 0 0
      RVABRA ICSP BX97 0 BX96 0 BX98 0 BX98 0 BX9C 0 BX9H 0

       

       

      (1) 
    3. Former Member

      Olá Rodolfo,

       

      Estava com o mesmo problema, resolvi executando os passos manuais da nota:

      2443042 – NT 2016-002: Solution for Condition Based Technique (CBT).

       

      Tem que fazer este passo manual:

      1) Go to the transaction SE24.

      2) Edit the class “CL_TAX_CALC_BR_SD”.

      3) Select the method “ADD_TAX_DATA”.

      4) Press the “Undo Redefinition” Button to delete the method implementation.

      5) Save your changes and activate the class.

      Obs. antes de fazer isso, tem que desativar o assistente.

       

      (0) 
  5. Former Member

    Bom dia Team,

    Pessoal estou tendo problemas com “Tipos de Impostos” no incremento da Impostos de Subdivisão 004 – ICMS Contributor, pois está dando erro ao adicioná-los nos tipos de condições da NFe 4.0. Implementamos a SAP 2438606, via BC sets porém está com erro, conforme abaixo:

    O item encontra-se no domínio: J_1B_SUBDIV.

    Nenhum dos tipos impostos foram carregados com o Imposto Subdivisão 004.

     

    Tax Type

     

     

     

     

    Description

     

     

     

    Tax Group

     

     

    Tax Subdivision

     

    ICSP ICMS FCP EC87 ICMS 003 ICMS Non Contributor
     

     

    FCP1

     

     

     

    ICMS FCP Deductible

     

     

     

    ICMS

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FCP2

     

     

     

    ICMS FCP Non-deductible

     

     

     

    ICMS

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FCPI

     

     

     

    ICMS FCP STO Incoming

     

     

     

    ICMS

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FCPO

     

     

     

    ICMS FCP STO Outgoing

     

     

     

    ICMS

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FPS1

     

     

     

    SubTrib FCP Deductible

     

     

     

    ICMS

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FPS2

     

     

     

    SubTrib FCP Non-Deductible

     

     

     

    ICST Sub.Trib.

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FPSI

     

     

     

    SubTrib FCP STO Incoming

     

     

     

    ICST Sub.Trib.

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    FPSO

     

     

     

    SubTrib FCP STO Outgoing

     

     

     

    ICST Sub.Trib.

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    ICCP

     

     

     

    Complement ICMS for FCP

     

     

     

    ICOP Complement ICMS

     

    004 ICMS Contributor
     

     

    ICCX

     

     

     

    Complement ICMS for FCP Offset

     

       
    ICFP SubTtrib FCP   004 ICMS Contributor
    ICSC ICMS FCP   004 ICMS Contributor

     

    Conseguem ajudar!

    Obrigado

    André Abreu

    (0) 
  6. Consultores Funcionais

    Olá Karla,

    Ao tentar ativar as BC Sets Z_BCSET_FCP_TAXBRA e Z_BCSET_FCP_DIFAL_TAXBRA na SCPR20 estou me deparando com os erros abaixo:

    Visto que estas condições reportadas serão criadas por estas BC Sets, saberia me dizer o porque deste erro na sua ativação?

    Obrigado!

    (0) 
  7. Gizela Ferreira Mendes

    Karla, boa dia

     

    Finalizamos a aplicação das notas e nos surgiu uma duvida.

    As condições novas que entraram na TAXBRA  / RVABRA, contidas na nota Implementation_Guide_SAP_Note_2438606, devem ter no IVA de SD e MM a sua ativação na J1BTAX? Como nao foi feito pelo BCset, queria saber se precisa de fato ou nao.

     

    Taxbra

    33 0 BCI4 X 160
    39 0 BICM X 160
    75 1 BSTJ X 160
    76 1 BSTK X 160
    257 0 BX33 X 320
    257 1 BX35 X 320
    258 0 BX34 X 320
    394 0 BX96 X 320
    395 0 BX97 X 320
    396 0 BX98 X 320
    396 1 BX9C X 320
    396 2 BX9H X 320
    396 3 BX9M X 320
    396 4 BX9L X 320
    397 0 BX9I X 320
    398 0 BX4B X 320
    398 1 BX4C X 320
    399 0 BX4A X 320
    467 0 FCP2 397 1 NVV
    468 0 FCP1 397 1 MW9
    469 0 FCPO 397 1 MW9
    470 0 FCPI 397 1 ICD
    471 0 FPS2 399 1 NVV
    472 0 FPS1 399 1 MWA
    473 0 FPSO 399 1 MWA
    474 0 FPSI 399 1 ICD
    475 0 ICCP 258 1 FCP
    476 0 ICCX 475 1 164 FCX

     

    Rvabra

    211 0 DIRE X 160
    212 0 ISFR X 160
    213 0 ISFB X 160
    291 0 IST5 X 160
    292 0 IST6 X 160

    690 0 BX9M X 320
    690 1 BX9L X 320
    690 2 BX9H X 320
    690 3 BX97 X 320
    691 0 BX9I 320 MW9
    692 0 BX9K 691 BRI
    696 0 BX4B X 320
    696 1 BX4C X 320
    697 0 BX4A 320 MWA

     

    Obrigada!

    (0) 
            1. Samuel Armbrust

              Olá Gizela,

               

              Correto. Essas ativações não são entregues via BCSET pois dependem do cenário de cada cliente.

               

              Para cara Tax Code, você terá que configurar as condições que são relevante, dependendo exclusivamente da sua organização e cenários.

               

              Atenciosamente,

              Samuel

              (0) 
  8. Consultores Funcionais

    Boa tarde Karla, tudo bem?

    Preciso de ajuda no cenário em que as condições BX9I e BX4A estão sendo preenchidas com valor superior ao da mercadoria em um cenário que não há incidência do FCP. Veja na imagem os valores apresentados e como a configuração da pricing está.

    Agradeço antecipadamente a ajuda.

    (0) 
  9. Vanessa Sutil

    Olá Pessoal,

    Alguém Consultor atuando em algum cliente que uitiliza a TAXBRJ/RVXBRA? Para me ajudar tirar algumas dúvidas na implementação das notas e BC Set.

    Qualquer ajuda é bem-vinda!

    Abs.,

    (0) 
    1. Former Member

       

      Olá Vanessa, boa tarde, tudo bem?

      Você conseguiu alguma ajuda acerca da implementação das notas e BC Set relacionadas a TAXBRJ? Estamos começando hoje a aplicação das notas.

      Grato,

      Roberto

      (0) 
      1. Vanessa Sutil

        Olá Roberto,

        Desculpa, vi só agora, espero que tenha encontrado alguma respostas mais rápida.
        Se quiser ajuda, pode me encontrar no skype.

         

        Abs.,

        Vanessa Sutil

        (0) 
  10. Luiz Yoshimoto

    Estou inserindo as novas condições na RVABRA mas eu já tenho algumas condições para a partilha (BX90, BX92, BX94, BX91, BX9B, BX93, BX95, BX97, BX96, BX9O, BX9P e BX9D). Como elas estão justamente nos steps indicados para as novas condições, eu gostaria de saber se eu devo substituir as existentes ou se devo colocar antes ou depois.

     

    Alguém consegue me ajudar com isso?

    (0) 
  11. Elsa Azevedo

     

    Bom Dia, alguém já configurou Transferência entre plantas com FCP?

    Nos IVAS de Transferência A1 e A3 de saída ativei as condições FCPO e FPS1. Se faço uma saída do RJ para outra filial do RJ, a FCPO é calculada corretamente, porém não contabiliza o valor do FCP contra o imposto em trânsito. A chave de conta na condição FCPO é MW9. Isto está correto?

    Obrigada

    Elsa

    (0) 
    1. Former Member

      Elsa, boa tarde.

      Você conseguiu resolver este problema? Estou com o mesmo problema aqui na empresa para transferências 861/862 e 833/835.

       

      No aguardo, grata.

      Leniza

      (0) 
  12. Former Member

     

    Boa tarde!

    Alguém ja realizou a implementação das notas e BC Set relacionados a TAXBRJ que possa disponibilizar as dificuldades encontradas?

    Grato pela atenção.

    Roberto

    (0) 
  13. Valéria Silveira

    Olá pessoal,

    Também estou precisando utilizar o processo de FCP (ICMS e DIFAL).

    Também sou TAXBRJ e mesmo depois da aplicação das notas não estou tendo um cálculo correto do FCP2, na verdade o valor resultado na Condição espelha o valor do ICMS (condição ICM2).

    Alguma dica?

    Obrigada,

    Valéria

    (0) 
  14. Priscila Takase

    Pessoal, estou com problema na contabilização do FCP.

    A Nota fiscal gerou com o calculo de FCP sobre ICMS-ST corretamente porém apresentou erro na contabilização:

    A conta do ICMS a recolher deveria ser a 212625.

    Onde posso ajustar isso?

     

    Obrigada

    (0) 
    1. Andressa Gutierres

      Vá na VF02 com esse documento e sem entrar nela digite shift+F11 e verifique qual a determinação que esta condição esta sendo feita para atribuir tal conta.

      (0) 
    2. Renan Correa

      Oi Priscila,

      Caso não tenha resolvido ainda, esse valor vem da condição BX4A. A chave de condição atribuída nessa condição que determina a regra para contabilizar, no standard a chave é a MWA. Na transação OB40 você consegue ver qual a conta contábil atrelada a esta chave.

      att,

      Renan

      (1) 
      1. Priscila Takase

        Renan, obrigada! foi isso mesmo!!!

         

        Só que agora estou com outro problema.. na condição ICSC…

        Está contabilizando errado. O ICSC deve ser registrada a débito da conta 330001 chave 40, e está contabilizando a crédito, chave 50.

        Onde ajusto isso? Já olhei na OB40 e não é pois lá está correto a chave e a conta.

         

         

        (0) 
  15. Priscila Takase

    Bom dia,

    Estamos com a rejeição 875 para casos de notas fiscais writter de transferência de saldo na NFE 4.0, onde o valor da mesma é de 0,001.

    O XML monta as tags de FCP e por isso ocorre a rejeição.

    Porém, não podemos tirar essas tags, pois na BADI estão atreladas a outras, o que faria com que várias tags também ficassem suprimidas.

    Já validei o XML na SEFAZ RS e o mesmo me informa que a tag <vFCPST> está incorreta. Estamos gravando <vFCPST>0.00</vFCPST>.

    Não conseguimos no ECC excluir essa tag para este cenário via BADI, pois outras estão atreladas a ela e faria com que todas fossem suprimidas.

    Alguém já passou por este problema?

    Obrigada

     

    (0) 
    1. Priscila Takase

      Pessoal, bom dia,

      O problema é que a SEFAZ lançou uma nova NT em maio. A SAP disponibilizou algumas notas dia 04 de maio e por isso ocorre agora a rejeição…. estamos aplicando as sapnotes e retorno se obtiver sucesso.

      (0) 
  16. Priscila Takase

     

    Estamos implementando o NFe 4.0 em um cliente e estamos com problemas com o Fundo de Combate à Pobreza.

    Nesse cliente estamos na TAXBRJ.

    Estamos gerando uma baixa para centro de custo RJ e também transferência RJ X RJ e nesses cenários estávamos a condição FCPO no IVA para cálculo do fundo de combate à pobreza.

    O Fundo de Pobreza está sendo calculado corretamente na NF (aba impostos) porém o valor não soma ao item e consequentemente não está sendo somado ao valor total da NF.

     

     

    Valor do item sem impostos = 3,18

    Valor ICMS = 0,72

    Valor FCP = 0,08

    Valor do item com impostos = 3,90   à   Deveria ser 3,98

     

     

    Alguém já passou por esse problema e sabe como resolver?

     

    Obrigada

    (0) 
  17. Mateus Mendonça

    Pessoal,

    Alguém conseguiu ativar a condição FCPO em processo de transferência MM/SD, mais precisamente na nota de saída? A entrada está correto (FCPI) mas na saída do centro fornecedor não destaca.

    Obrigado

    (0) 
      1. Guilherme Mairene Rodrigues

        Matheus, tudo bem? Estou com um cenário semelhante. No seu cenário, você não destaca FCP na saída mas tem que escriturar na entrada? Como funcionou isso para você? A contabilização ficou a maior do que o enviado pelo fornecedor?

        (0) 
        1. Mateus Mendonça

          Olá Guilherme, no meu caso tinha FCP tanto na saída quanto entrada, mas na entrada dava certo, destacava, contabilizava tudo certinho. Agora na saída da transferência SD que nao estava funcionando.

          (0) 
  18. Rafael Freitas

    Alguém teve problemas após ter implantado a NFE 4.0 com o valor de ST que está calculando subtraindo o percentual de FCP ? Isso está ocorrendo quando fazemos uma venda do PR para RJ.

    Configuramos a aliquota da seguinte forma: conforme a imagem abaixo:

    Na condição BX44 que representa a aliquota do ST, sai com 16% ou invés de 18 %

     

    Analisando a classe, CL_TAX_CALC_BR em seu método REMOVE_FCP_RATE_FROM_TAXES o percentual é alterado quando a função é chamada mais de uma vez

    Na primeira passada

    Em outra passada o valor é alterado para 16 %¨,  pois a variável recebe ela mesma.

    Alguém sabe dizer se já passou por isso ou se existe alguma nota de correção para esse caso ?

    (0) 

Leave a Reply