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MM/SD – FCP: Configuração inicial 2/2
Olá pessoal,
Dando continuidade à série de posts sobre a configuração inicial do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), neste post vamos tratar da configuração dos códigos IVA.
Lembrando que no primeiro post falamos sobre a configuração das exceções e sobre os programas de migração e consistência.
A configuração dos códigos IVA para FCP é feita na J1BTAX, da mesma forma que para o restante da localização de Brasil.
Tipos de condição para MM
Os tipos de condição necessários para configurar os tax codes de FCP foram entregues pela Nota SAP 2438606, por meio de BC sets, e estão divididos entre os esquemas de cálculo TAXBRA e TAXBRJ da seguinte forma:
O que determina se o imposto será calculado como FCP é o campo tax subdivision no tax type, este campo precisa estar preenchido como 004 – ICMS Contributor para os tax types relacionados aos tipos de condição do FCP.
O tipo de condição ICSP (ICMS FCP EC87), em ambos os esquemas de cálculo, permite que o sistema calcule o FCP sobre o ICMS Partilha. Para mais informações, acesse a Nota SAP 2236380, LC – Emenda Constitucional 87/2015.
Você usa os tipos de condição da tabela acima para configurar os códigos IVA que o sistema usará para determinar quais impostos devem ou não estar ativos.
Tipos de condição para SD
Para cenários de TAXBRJ e RVABRA, os seguintes tipos de condição deverão ser habilitados no código IVA SD:
Para informações sobre implementação, consultem o guia de implementação entregue com a Nota SAP 2438606.
Por favor, deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários.
Karla Reis
Karla Reis, em primeiro lugar muito obrigado pela documentação, excelente guia para iniciarmos o FCP.
Lendo todos os posts, fico me perguntando se em MM conseguimos aproveitar os IVA’s ja existentes de uso/consumo/ativo etc.. e incluímos as condições de FCP nestes IVAS e definimos se o IVA irá calcular o FCP a partir do cadastro da exceção, ou se devemos criar novos IVA’s.
Nesse caso qual seria a melhor pratica?
Em seu ambiente de testes, voce criou novos IVA’s ou adaptou os existentes ?
Desde ja agradeço,
Sds,
José Gama
Olá José,
Você pode, sim, reaproveitar os IVAs existentes. Mas fique atento para dois pontos:
Karla
Olá Karla, boa tarde
Adorei sua publicação, poderiam me ajudar com um problema que estou enfrentado?
Do lado do pedido a linha do FCP 2% não esta preenchida, não sei se falta SAP note
no GRC inbound quando vou simular o goods receipt, do lado do XML/Nfe aparece a linha ICST-F preenchida com os dados do FCP,
porém do lado do Pedido esta linha aparece em branco
Não estou achando uma solução
Olá, Andrea! Tudo bem?
Nesse cenário, sem analisar o teu sistema, indico que tu verifique se aplicou todas as SAP Notes necessárias e seguiu as configurações descritas nelas - a Karla menciona a SAP Note 2438606 nesse post, que tem como pré-requisito outras SAP Notes (tudo descrito no corpo das notas).
Se a instalação das SAP Notes estiver correta, indico que tu verifique as configurações de alíquota de FCP nas tabelas de exceção dinâmica ICMS (conteúdo dessa série de blog posts). Se tu tiveres feito ambos e a dificuldade permanecer, indico que entre em contato com o nosso time de suporte, sendo mais específica sobre o cenários que está executando.
Abraço, Aleshane
Karla boa tarde,
Eu devo incluir as novas condições abaixo no meu esquema de cálculo permanecendo com as condições já existentes ou as substituindo na RVABRA as que se encontram atualmente nos respectivos níveis?
690 0 BX9M 320
691 0 BX9I 320 MW9
692 0 BX9K 691 BRI
696 0 BX4B 320
697 0 BX4A 320 MWA
690 0 BX90 320
691 0 BX92 320
692 0 BX94 320 MW6
696 0 BX98 320
697 0 BX97 320
Oi Rafael,
A numeração que usamos é somente um exemplo. Você só precisa colocar os condition types em uma posição válida após a condição ICMI.
Esse processo está explicado em um documento (Implementation_Guide_SAP_Note_2438606.pdf) que foi anexado nesta SAP Note.
Karla
Karla, bom dia
Na RVABRA como ficam as novas condições em relação aos níveis que elas devem ocupar após aplicar as notas da 4.0? Devo apenas incluir as novas sem retirar as standard existentes?
Na nota 2438606 não esta claro se devem sobrepor as standard que estão no mesmo nivel ou se temos que remanejar, e no caso de remanejar, em qual posição devem ficar em relação às novas.
Obrigada.
Oi Gizela,
Você deve incluir as novas e manter as que já existem. Você vai adequar de acordo com a sua pricing, lembrando que a ordem das conditions é relevante, conforme explicado no item 3 do documento Implementation_Guide_SAP_Note_2438606.pdf.
Karla
Oi Karla,
Bom, independente do nivel que as novas estejam, desde que a coluna FROM leia a condição correta indicada na notas, não teria problemas, certo?
Falo mais pelas condições BX na RVABRA, a partir do nivel 690, onde entraram novas e pode passar do nivel 699.
Obrigada pelo retorno.
Gizela
Oi Gizela,
Isso mesmo.
Karla
Obrigada mais uma vez.
De nada! 🙂
Boa tarde pessoal,
Uma das atividades da Nota SAP "2505473 - Fundo de Combate à Pobreza - FCP Tax Configuration for Brazil" é a execução da migração pela J1BRAX:
Porém como temos muitos registros estamos executando em DEV o programa J_1B_GEN_TAX_COND_BACK em background para efetuar a atividade.
Quebrei em várias variantes para que não pesasse o sistema, porém está demorando demais.
Minha preocupação é o tempo que teremos em PRD para rodar o programa.
Alguém está passando por isso também?
Obrigado!
Boa tarde Karla,
Estou com dificuldade para "reativar" as condições BX9M, BX9K e BX9I, todas se apresentam com valor zero na price. passou a ocorrer depois que ajustei as contas na VKOA e OB40 para contabilização do FCP. Observei também que a condição BX13 continua com o percentual total (ICMS + FCP).
Tem alguma configuração ou report que devo executar?
Grato,
Rodolfo
Oi Rodolfo,
Teu cenário tem muitas variáveis, não consigo imaginar o que possa ser. Odeio sugerir isso, mas acho que o melhor caminho é abrir um incidente pro suporte da SAP. 🙁
Desculpa não poder ajudar.
Karla
Karla ,
Estou com o mesmo problema que o Rodolfo.
Creio q possa estar faltando algum registro de entrada , pois na minha price as conditions associadas estão sendo calculadas porém essas continuam zeradas .
Abaixo eu descrevo como estão meus registros .
Se lembrar de algo me avise .
obrigada !
Rodolfo , conseguiu resolver seu problema ?
Também estou com essas conditions com valor zero e as correspondentes estão preenchidas e aparentemente calculando correto .
Uma pergunta como vc tratou na VK11 a conditions BX9K (offset) ?
Tabela j_1bnftxcond e IVA SD com as conditions mapeadas - Tabela J_1BTXIC3 preenchida cenário produção local RJ x RJ
Olá Rodolfo,
Estava com o mesmo problema, resolvi executando os passos manuais da nota:
2443042 - NT 2016-002: Solution for Condition Based Technique (CBT).
Tem que fazer este passo manual:
1) Go to the transaction SE24.
2) Edit the class "CL_TAX_CALC_BR_SD".
3) Select the method "ADD_TAX_DATA".
4) Press the "Undo Redefinition" Button to delete the method implementation.
5) Save your changes and activate the class.
Obs. antes de fazer isso, tem que desativar o assistente.
Bom dia Team,
Pessoal estou tendo problemas com “Tipos de Impostos” no incremento da Impostos de Subdivisão 004 – ICMS Contributor, pois está dando erro ao adicioná-los nos tipos de condições da NFe 4.0. Implementamos a SAP 2438606, via BC sets porém está com erro, conforme abaixo:
O item encontra-se no domínio: J_1B_SUBDIV.
Nenhum dos tipos impostos foram carregados com o Imposto Subdivisão 004.
Description
Tax Group
Tax Subdivision
FCP1
ICMS FCP Deductible
ICMS
FCP2
ICMS FCP Non-deductible
ICMS
FCPI
ICMS FCP STO Incoming
ICMS
FCPO
ICMS FCP STO Outgoing
ICMS
FPS1
SubTrib FCP Deductible
ICMS
FPS2
SubTrib FCP Non-Deductible
ICST Sub.Trib.
FPSI
SubTrib FCP STO Incoming
ICST Sub.Trib.
FPSO
SubTrib FCP STO Outgoing
ICST Sub.Trib.
ICCP
Complement ICMS for FCP
ICOP Complement ICMS
ICCX
Complement ICMS for FCP Offset
Conseguem ajudar!
Obrigado
André Abreu
Boa tarde
Aqui resolvemos solicitando ao ABAP para regerar a view (J_1BAJV), através da SE54, opção objetos gerados.
Abraços
Boa tarde Daniel,
Regerei a tabela e funciou..muito obrigado!
André Abreu
Olá Karla,
Ao tentar ativar as BC Sets Z_BCSET_FCP_TAXBRA e Z_BCSET_FCP_DIFAL_TAXBRA na SCPR20 estou me deparando com os erros abaixo:
Visto que estas condições reportadas serão criadas por estas BC Sets, saberia me dizer o porque deste erro na sua ativação?
Obrigado!
Olá Consultores,
Por favor verifique a seguinte nota abaixo:
https://apps.support.sap.com/sap/support/knowledge/preview/en/2532516
Execute com a opção: expert mode.
Eu tive o mesmo problema e fiz o descrito e funcionou.
Abraços
André Abreu
André,
Obrigado pela orientação. Executamos a ativação com essa atribuição e ocorreu tudo corretamente.
Abçs.
Oi André,
Obrigada pela rápida resposta. 🙂
Karla
Karla, boa dia
Finalizamos a aplicação das notas e nos surgiu uma duvida.
As condições novas que entraram na TAXBRA / RVABRA, contidas na nota Implementation_Guide_SAP_Note_2438606, devem ter no IVA de SD e MM a sua ativação na J1BTAX? Como nao foi feito pelo BCset, queria saber se precisa de fato ou nao.
Taxbra
33 0 BCI4 X 160
39 0 BICM X 160
75 1 BSTJ X 160
76 1 BSTK X 160
257 0 BX33 X 320
257 1 BX35 X 320
258 0 BX34 X 320
394 0 BX96 X 320
395 0 BX97 X 320
396 0 BX98 X 320
396 1 BX9C X 320
396 2 BX9H X 320
396 3 BX9M X 320
396 4 BX9L X 320
397 0 BX9I X 320
398 0 BX4B X 320
398 1 BX4C X 320
399 0 BX4A X 320
467 0 FCP2 397 1 NVV
468 0 FCP1 397 1 MW9
469 0 FCPO 397 1 MW9
470 0 FCPI 397 1 ICD
471 0 FPS2 399 1 NVV
472 0 FPS1 399 1 MWA
473 0 FPSO 399 1 MWA
474 0 FPSI 399 1 ICD
475 0 ICCP 258 1 FCP
476 0 ICCX 475 1 164 FCX
Rvabra
211 0 DIRE X 160
212 0 ISFR X 160
213 0 ISFB X 160
291 0 IST5 X 160
292 0 IST6 X 160
690 0 BX9M X 320
690 1 BX9L X 320
690 2 BX9H X 320
690 3 BX97 X 320
691 0 BX9I 320 MW9
692 0 BX9K 691 BRI
696 0 BX4B X 320
696 1 BX4C X 320
697 0 BX4A 320 MWA
Obrigada!
Olá Gizela Ferreira Mendes,
Você poderia exemplificar o processo indicado como ativação das condições no IVA de SD e de MM pela J1BTAX?
Não ficou muito claro, no meu entendimento, a qual procedimento você se refere.
Atenciosamente,
Samuel
Oi Samuel,
Falo desta tela. Necessário ativar as novas condições que entraram com o bcset contido na nota 2438606. Perguntei pq nenhuma delas aparece como ativado.
Gizela
Oi Gizela,
Pode me dizer qual é a transação que você usou no print acima?
Obrigada,
Karla
Karla, segue:
J1BTAX > CALCULO DE IMPOSTO > CODIGO IMPOSTO MM > ESQUEMA TAXBRA > CODIGO: "SD "
Botão: Atualizar condições de códigos de imposto
Gizela
Olá Gizela,
Correto. Essas ativações não são entregues via BCSET pois dependem do cenário de cada cliente.
Para cara Tax Code, você terá que configurar as condições que são relevante, dependendo exclusivamente da sua organização e cenários.
Atenciosamente,
Samuel
Boa tarde Karla, tudo bem?
Preciso de ajuda no cenário em que as condições BX9I e BX4A estão sendo preenchidas com valor superior ao da mercadoria em um cenário que não há incidência do FCP. Veja na imagem os valores apresentados e como a configuração da pricing está.
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Boa tarde Consultores Funcionais,
Conseguiram resolver o problema da condição "BX4A" ?
Atenciosamente
Luiz
Olá Pessoal,
Alguém Consultor atuando em algum cliente que uitiliza a TAXBRJ/RVXBRA? Para me ajudar tirar algumas dúvidas na implementação das notas e BC Set.
Qualquer ajuda é bem-vinda!
Abs.,
Olá Vanessa, boa tarde, tudo bem?
Você conseguiu alguma ajuda acerca da implementação das notas e BC Set relacionadas a TAXBRJ? Estamos começando hoje a aplicação das notas.
Grato,
Roberto
Olá Roberto,
Desculpa, vi só agora, espero que tenha encontrado alguma respostas mais rápida.
Se quiser ajuda, pode me encontrar no skype.
Abs.,
Vanessa Sutil
Prezados Bom Dia! Tudo Bom?
Os dados de pagamento da nota serão carregados só via BADI?
Obrigado.
Estou inserindo as novas condições na RVABRA mas eu já tenho algumas condições para a partilha (BX90, BX92, BX94, BX91, BX9B, BX93, BX95, BX97, BX96, BX9O, BX9P e BX9D). Como elas estão justamente nos steps indicados para as novas condições, eu gostaria de saber se eu devo substituir as existentes ou se devo colocar antes ou depois.
Alguém consegue me ajudar com isso?
Bom Dia, alguém já configurou Transferência entre plantas com FCP?
Nos IVAS de Transferência A1 e A3 de saída ativei as condições FCPO e FPS1. Se faço uma saída do RJ para outra filial do RJ, a FCPO é calculada corretamente, porém não contabiliza o valor do FCP contra o imposto em trânsito. A chave de conta na condição FCPO é MW9. Isto está correto?
Obrigada
Elsa
Boa tarde!
Elsa, você conseguiu solucionar este problema de contabilização?
Att,
Claudio L. Martire
Conseguiu resolver esse problema?
porderia checar a tabela J_1BIM01 e manter as entradas para "WA04"
Elsa, boa tarde.
Você conseguiu resolver este problema? Estou com o mesmo problema aqui na empresa para transferências 861/862 e 833/835.
No aguardo, grata.
Leniza
porderia checar a tabela J_1BIM01 e manter as entradas para “WA04”
Boa tarde!
Alguém ja realizou a implementação das notas e BC Set relacionados a TAXBRJ que possa disponibilizar as dificuldades encontradas?
Grato pela atenção.
Roberto
Olá pessoal,
Também estou precisando utilizar o processo de FCP (ICMS e DIFAL).
Também sou TAXBRJ e mesmo depois da aplicação das notas não estou tendo um cálculo correto do FCP2, na verdade o valor resultado na Condição espelha o valor do ICMS (condição ICM2).
Alguma dica?
Obrigada,
Valéria
Kindly post your questions as question under the tag SAP Electronic Invoicing for Brazil (SAP Nota Fiscal Eletronica)
Pessoal, estou com problema na contabilização do FCP.
A Nota fiscal gerou com o calculo de FCP sobre ICMS-ST corretamente porém apresentou erro na contabilização:
A conta do ICMS a recolher deveria ser a 212625.
Onde posso ajustar isso?
Obrigada
Vá na VF02 com esse documento e sem entrar nela digite shift+F11 e verifique qual a determinação que esta condição esta sendo feita para atribuir tal conta.
Oi Priscila,
Caso não tenha resolvido ainda, esse valor vem da condição BX4A. A chave de condição atribuída nessa condição que determina a regra para contabilizar, no standard a chave é a MWA. Na transação OB40 você consegue ver qual a conta contábil atrelada a esta chave.
att,
Renan
Renan, obrigada! foi isso mesmo!!!
Só que agora estou com outro problema.. na condição ICSC...
Está contabilizando errado. O ICSC deve ser registrada a débito da conta 330001 chave 40, e está contabilizando a crédito, chave 50.
Onde ajusto isso? Já olhei na OB40 e não é pois lá está correto a chave e a conta.
Pessoal, ja resolvi, era um cadastro errado na VK11 para a ICSC. Valeuu
Bom dia,
Estamos com a rejeição 875 para casos de notas fiscais writter de transferência de saldo na NFE 4.0, onde o valor da mesma é de 0,001.
O XML monta as tags de FCP e por isso ocorre a rejeição.
Porém, não podemos tirar essas tags, pois na BADI estão atreladas a outras, o que faria com que várias tags também ficassem suprimidas.
Já validei o XML na SEFAZ RS e o mesmo me informa que a tag <vFCPST> está incorreta. Estamos gravando <vFCPST>0.00</vFCPST>.
Não conseguimos no ECC excluir essa tag para este cenário via BADI, pois outras estão atreladas a ela e faria com que todas fossem suprimidas.
Alguém já passou por este problema?
Obrigada
Pessoal, bom dia,
O problema é que a SEFAZ lançou uma nova NT em maio. A SAP disponibilizou algumas notas dia 04 de maio e por isso ocorre agora a rejeição.... estamos aplicando as sapnotes e retorno se obtiver sucesso.
Estamos implementando o NFe 4.0 em um cliente e estamos com problemas com o Fundo de Combate à Pobreza.
Nesse cliente estamos na TAXBRJ.
Estamos gerando uma baixa para centro de custo RJ e também transferência RJ X RJ e nesses cenários estávamos a condição FCPO no IVA para cálculo do fundo de combate à pobreza.
O Fundo de Pobreza está sendo calculado corretamente na NF (aba impostos) porém o valor não soma ao item e consequentemente não está sendo somado ao valor total da NF.
Valor do item sem impostos = 3,18
Valor ICMS = 0,72
Valor FCP = 0,08
Valor do item com impostos = 3,90 à Deveria ser 3,98
Alguém já passou por esse problema e sabe como resolver?
Obrigada
please check my previous answer.
Pessoal,
Alguém conseguiu ativar a condição FCPO em processo de transferência MM/SD, mais precisamente na nota de saída? A entrada está correto (FCPI) mas na saída do centro fornecedor não destaca.
Obrigado
Resolvido: Nota 2660264 junto com a configuração que o Hosni GOUIDER colocou aqui sobre tabela J_1BIM01 e manter as entradas para “WA04”.
Abs
Matheus, tudo bem? Estou com um cenário semelhante. No seu cenário, você não destaca FCP na saída mas tem que escriturar na entrada? Como funcionou isso para você? A contabilização ficou a maior do que o enviado pelo fornecedor?
Olá Guilherme, no meu caso tinha FCP tanto na saída quanto entrada, mas na entrada dava certo, destacava, contabilizava tudo certinho. Agora na saída da transferência SD que nao estava funcionando.
Alguém teve problemas após ter implantado a NFE 4.0 com o valor de ST que está calculando subtraindo o percentual de FCP ? Isso está ocorrendo quando fazemos uma venda do PR para RJ.
Configuramos a aliquota da seguinte forma: conforme a imagem abaixo:
Na condição BX44 que representa a aliquota do ST, sai com 16% ou invés de 18 %
Analisando a classe, CL_TAX_CALC_BR em seu método REMOVE_FCP_RATE_FROM_TAXES o percentual é alterado quando a função é chamada mais de uma vez
Na primeira passada
Em outra passada o valor é alterado para 16 %¨, pois a variável recebe ela mesma.
Alguém sabe dizer se já passou por isso ou se existe alguma nota de correção para esse caso ?
Karla, boa tarde!
Estou com um cenário de MM com Substituição Tributária com Fundo de Combate a Pobreza (RJ).
Desenvolvimos a fórmula que efetua corretamente o cálculo na condição BX4A como estabelecido pela Lei. No entanto, o valor calculado em BX4A deveria ser o mesmo na condição FPS2, o que não ocorre como esperado.
O SAP está recalculando o valor na FPS2 fora da fórmula criada, ou seja, apresenta o montante do Fundo de combate a pobreza errado.
Telas Price MM FCP
Obrigado,
Carlos Solari