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Author's profile photo Mônica Ramos Oliveira E Freitas

Nota Técnica 2015/003 – ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final – Devolução de Compra

Bom dia,

Estamos implementando a Nota Técnica 2015/003, para escrituração das Notas fiscais de Compra, conforme nota SAP 2259931 – FAQ of EC87 and NT003 solutions.

Alguém fez estas alterações para escrituração de NF de compra de consumo ou imobilizado, ativando as condições de Partilha de ICMS e Fundo de Pobreza?

Se sim, como fica a devolução? Pois estamos emitindo uma nota fiscal de devolução e está sendo rejeitada pela SEFAZ com o motivo 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):, pois é a filial que está emitindo a NF que é Não Contribuinte de ICMS e não o fornecedor para quem estamos emitindo a NF.

E caso usamos um IVA sem ativar estas condições, a MIRO dá diferença no saldo e se alteramos o montante líquido dá o erro abaixo:

Nº mensagem M8077

Em caso de estorno completo o valor estorno é definido automaticamente.

MIRO Compra

Miro Compra.jpg

NF Compra

NF Compra.jpg

MIRO Devolução

Miro Devolução.jpg

NF Devolução

NF Devolução.jpg

J1BNFE

J1BNFE.jpg

NT003/2015

NT 003_2015.png

XML

XML.jpg

Caso alguém tem como nos ajudar, desde já agradeço.

Mônica Ramos

Analista de Sistemas

Caramuru Alimentos

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      5 Comments
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      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Oi Monica

      Voce conseguiu aprovar sua nota nesse cenário? Na verdade estou com um caso parecido, mas minha devolução é de consumo, ou seja sem credito e mesmo assim a nota tem rejeição 610...

      Obrigada

      Elide

      Author's profile photo Mônica Ramos Oliveira E Freitas
      Mônica Ramos Oliveira E Freitas
      Blog Post Author

      Bom dia, Elide

      Nosso cenário também é de devolução de consumo.

      O primeiro passo foi abrir chamado na SAP, e como ainda não temos resposta, fizemosr uma alteração na criação do XML, para estes casos.

      No preenchimento das tags do XML, inserimos uma enhancemnete, para não preencher as tags referente à partilha e ao fundo de pobreza: <ICMSUFDest> e <ICMSTot>.

      Qualquer dúvida estou à disposição.

      Atenciosamente,

      Mônica Ramos

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Oi Monica mto obrigada pela resposta

      Estamos exatamente nisso, buscando nota, chamado na SAP e agora debugando.

      o XMl que vcs emitiram e aprovou é esse que vc postou?

      abraços e mto obrigada

      Elide

      Author's profile photo Mônica Ramos Oliveira E Freitas
      Mônica Ramos Oliveira E Freitas
      Blog Post Author

      Oi, Elide

      Não, o XML que eu postei está com as tags preenchidas, para o processo de devolução não pode preencher estas tags, pois o fornecedor para quem estamos emitindo a Nota fiscal de devolução é Contribuinte de ICMS.

      Atenciosamente,

      Mônica Ramos

      Author's profile photo Marcelo Luiz Coitinho de Gois
      Marcelo Luiz Coitinho de Gois

      A Mensagem também ocorre quando se tenta gerar a devolução (nota de crédito), e ainda existem lançamentos posteriores não estorandos. (Ex: Debitos posteriores no histórico do pedido.)