Nota Técnica 2015/003 – ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final – Devolução de Compra
Bom dia,
Estamos implementando a Nota Técnica 2015/003, para escrituração das Notas fiscais de Compra, conforme nota SAP 2259931 – FAQ of EC87 and NT003 solutions.
Alguém fez estas alterações para escrituração de NF de compra de consumo ou imobilizado, ativando as condições de Partilha de ICMS e Fundo de Pobreza?
Se sim, como fica a devolução? Pois estamos emitindo uma nota fiscal de devolução e está sendo rejeitada pela SEFAZ com o motivo 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):, pois é a filial que está emitindo a NF que é Não Contribuinte de ICMS e não o fornecedor para quem estamos emitindo a NF.
E caso usamos um IVA sem ativar estas condições, a MIRO dá diferença no saldo e se alteramos o montante líquido dá o erro abaixo:
Nº mensagem M8077
Em caso de estorno completo o valor estorno é definido automaticamente.
MIRO Compra
NF Compra
MIRO Devolução
NF Devolução
J1BNFE
NT003/2015
XML
Caso alguém tem como nos ajudar, desde já agradeço.
Mônica Ramos
Analista de Sistemas
Caramuru Alimentos
Oi Monica
Voce conseguiu aprovar sua nota nesse cenário? Na verdade estou com um caso parecido, mas minha devolução é de consumo, ou seja sem credito e mesmo assim a nota tem rejeição 610…
Obrigada
Elide
Bom dia, Elide
Nosso cenário também é de devolução de consumo.
O primeiro passo foi abrir chamado na SAP, e como ainda não temos resposta, fizemosr uma alteração na criação do XML, para estes casos.
No preenchimento das tags do XML, inserimos uma enhancemnete, para não preencher as tags referente à partilha e ao fundo de pobreza: <ICMSUFDest> e <ICMSTot>.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,
Mônica Ramos
Oi Monica mto obrigada pela resposta
Estamos exatamente nisso, buscando nota, chamado na SAP e agora debugando.
o XMl que vcs emitiram e aprovou é esse que vc postou?
abraços e mto obrigada
Elide
Oi, Elide
Não, o XML que eu postei está com as tags preenchidas, para o processo de devolução não pode preencher estas tags, pois o fornecedor para quem estamos emitindo a Nota fiscal de devolução é Contribuinte de ICMS.
Atenciosamente,
Mônica Ramos
A Mensagem também ocorre quando se tenta gerar a devolução (nota de crédito), e ainda existem lançamentos posteriores não estorandos. (Ex: Debitos posteriores no histórico do pedido.)