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Olá pessoal,

De acordo com a Decisão Normativa CAT nº 6, de 11 de setembro de 2015, todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo estado de São Paulo, para os cenários de importação, deverão discriminar o valor correspondente aos impostos. Ou seja, os valores dos impostos relacionados ao produto não serão mais acrescidos ao valor líquido da mercadoria, mas apenas no total da nota fiscal.

Pré-requisito:

Você tem que ter aplicado a SAP Note 2265956.

Procedimento:

Para selecionar os impostos que não deverão ser somados ao valor líquido do produto, siga os seguintes passos:

  1. Clique na aba Taxes
  2. Selecione os respectivos impostos na coluna TaxInc.Tot, através de cada check box

/wp-content/uploads/2016/03/imagem_nfe_898737.jpg

O mesmo procedimento será feito para o frete marítimo. Uma vez que a check box tenha sido marcada, o valor específico para o frete marítimo constará no campo Maritime Freight Total Amount Value.  Nesse caso, o sistema somará o valor correspondente ao frete ao total da NF-e.

Qualquer dúvida, apenas deixem um comentário abaixo. 🙂

Abraço,

Janaína

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8 Comments

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  1. José Gama

    Ola Janaina, obrigado por compartilhar a informação conosco.

    Aqui na empresa temos a necessidade de levar o ICMS, PIS/COFINS para o total da NFe (Atualmente, colocamos a soma desses impostos no campo despesas)

    Aplicamos as notas 2265956 e 2265957 (é pre-requisitos) e essa coluna nao esta disponível na tela para nós (J1B1N), tem alguma dica do que pode ser ?

    Grato,

    Sds

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    1. Janaina Ferreira Post author

      Olá José, Nesse caso pode ser que você não esteja utilizando o CFOP de importação, ou o Screen Controle pode não estar configurado. Nesse caso ele pode não estar utilizando o NF Type que deve ser criado exclusivamente para o cenário de importação, para SP, conforme instruções na nota.

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      1. José Gama

        Ola Janaina

        Eu usei CFOP 3101/AA e vinculei os controles 61, 62 e 63 sugeridos na nota 2265956 , inclusive deixei o campo ’74’ como obrigatorio, o sistema informa msg de erro que o campo deve ser preenchido, porem, nao esta disponivel na tela.

        Voce pode dar um F1 no campo e mandar um print por favor !

        Sds

        Jose

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        1. José Gama

          Nosso basis reaplicou as notas e tudo funcionando perfeitamente.

          O Valor do ICMS + PIS/COFINS + Vlr do frete maritimo estao somando no total da NFe

          /wp-content/uploads/2016/03/2265956_900010.png

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          1. Janaina Ferreira Post author

            Olá José,

            Que bom que tudo está funcionando perfeitamente! 🙂

            Caso o problema se repita, você pode abrir um incidente com o nosso suporte.

            Abraço.

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  2. LEANDRO DE CARVALHO

    Janaina, boa tarde!

    Aplicamos essas notas porém não habilitou para impostos do grupo de IPI e Impostos de Importação, apenas para PIS/COFINS e ICMS.

    Há alguma diferenciação destes impostos?

    Qual o comportamento correto esperado?

     

    Att,

    Leandro

     

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    1. Janaina Ferreira Post author

      Olá, Leandro!

      Esses dois impostos mencionados já são adicionados por default ao total da NF e por isso não possuem o flag.

      Abraço,

      Janaína

       

      (1) 

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