NF-e de importação: Decisão Normativa CAT 6, 11/09/15
Olá pessoal,
De acordo com a Decisão Normativa CAT nº 6, de 11 de setembro de 2015, todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo estado de São Paulo, para os cenários de importação, deverão discriminar o valor correspondente aos impostos. Ou seja, os valores dos impostos relacionados ao produto não serão mais acrescidos ao valor líquido da mercadoria, mas apenas no total da nota fiscal.
Pré-requisito:
Você tem que ter aplicado a SAP Note 2265956.
Procedimento:
Para selecionar os impostos que não deverão ser somados ao valor líquido do produto, siga os seguintes passos:
- Clique na aba Taxes
- Selecione os respectivos impostos na coluna TaxInc.Tot, através de cada check box
O mesmo procedimento será feito para o frete marítimo. Uma vez que a check box tenha sido marcada, o valor específico para o frete marítimo constará no campo Maritime Freight Total Amount Value. Nesse caso, o sistema somará o valor correspondente ao frete ao total da NF-e.
Qualquer dúvida, apenas deixem um comentário abaixo. 🙂
Abraço,
Janaína
Ola Janaina, obrigado por compartilhar a informação conosco.
Aqui na empresa temos a necessidade de levar o ICMS, PIS/COFINS para o total da NFe (Atualmente, colocamos a soma desses impostos no campo despesas)
Aplicamos as notas 2265956 e 2265957 (é pre-requisitos) e essa coluna nao esta disponível na tela para nós (J1B1N), tem alguma dica do que pode ser ?
Grato,
Sds
Olá José, Nesse caso pode ser que você não esteja utilizando o CFOP de importação, ou o Screen Controle pode não estar configurado. Nesse caso ele pode não estar utilizando o NF Type que deve ser criado exclusivamente para o cenário de importação, para SP, conforme instruções na nota.
Ola Janaina
Eu usei CFOP 3101/AA e vinculei os controles 61, 62 e 63 sugeridos na nota 2265956 , inclusive deixei o campo '74' como obrigatorio, o sistema informa msg de erro que o campo deve ser preenchido, porem, nao esta disponivel na tela.
Voce pode dar um F1 no campo e mandar um print por favor !
Sds
Jose
Nosso basis reaplicou as notas e tudo funcionando perfeitamente.
O Valor do ICMS + PIS/COFINS + Vlr do frete maritimo estao somando no total da NFe
Olá José,
Que bom que tudo está funcionando perfeitamente! 🙂
Caso o problema se repita, você pode abrir um incidente com o nosso suporte.
Abraço.
Janaina, boa tarde!
Aplicamos essas notas porém não habilitou para impostos do grupo de IPI e Impostos de Importação, apenas para PIS/COFINS e ICMS.
Há alguma diferenciação destes impostos?
Qual o comportamento correto esperado?
Att,
Leandro
Olá, Leandro!
Esses dois impostos mencionados já são adicionados por default ao total da NF e por isso não possuem o flag.
Abraço,
Janaína
Obrigado Janaina!
Abs
Leandro
Boa tarde Janaína,
Estou testando este processo com nota criada via BAPI (sistema externo)
No meu teste passei TAXOUTVALUE para ICMS PIS e COFINS, mas agora estou ficando com o Valor Total (NFTOT) maior pois o valor do II já está no Valor dos Produtos (NFNET) então acabou somando 2 vezes.
Você sabe como Resolver? Devo passar STATTX no taxtype II01 na estrutura J_1BNFSTX? Ou existe algum customizing para controlar isto?
Tentei passar TAXINNET no II01 mas não funcionou também.
Você ja viu este problema?
Vaner - MAHLE Metal Leve
Olá,
O meu depto fiscal esta pedindo para ratear o valor do frete maritimo entre os items no XML.
Na NF não existe este campo e não achei nada na SAP sobre isso!
O que estão pedindo faz sentido ? E obrigatorio este rateo ? E como faze-lo ?