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Author's profile photo Karen Rodrigues

TDF – SP05 Novidades e Melhorias

Prezados, bom dia!!!

Neste blog vou comentar as novidades disponíveis desde dia 11/12/2015 na entrega do support package 05 do TDF – Tax Declaration Framework.

Requisitos mínimos para aplicar o SP05:

– SAP HANA PLATFORM EDIT. 1.0 SPS 10 revisão 102;

– SAP NW AS ABAP 7.4 FOR SUITE SPS 12;

– Replicar as tabelas necessárias para a sua instalação, consulte a Nota SAP 2190963: TDF Tables needed in SLT replication;

– Ter aplicado as notas SAP:

  • 2148331 – SAPK-10004INTMFLOCBR: Support Package 04 for TMFLOCBR
  • 2238901 – TDF: EFD Contribuições Automatic Determination Report – Correction of Municipal document determination
  • 2254443 – TDF: CIAP – Data Dictionary for TDF solution SP05 (esta nota somente deve ser implementada se não possui a solução CIAP implementada)
  • 2256276 – TMFLOCBR SP5 – HTC Deletion
  • 2131961 – Import of HOTx objects ends with RC 12 in SAP HANA repository deployment step

– Importante, veja pré requisito do Netweaver ao qual roda o TDF deverá estar no SP 12, mais informações consulte o documento: Novo pré-requisito NetWeaver para TDF SP05

-Depois de terminar a instalação SP05 você deve implementar SAP Note 2255544 – [TDF SP05] Corrections after SP installation.

Melhorias (Nota SAP: 2215394):

     S/4 HANA

  • Integração SAP TDF e S/4 HANA SO1511 e sFIN

     eSocial

  • Layout do eSocial 2.10 – versao beta.

     Estrutura de organização

  • Reorganização da transação /TMF/ORGSTR01 para geração do ECD layout de 3 e ECF;
  • Execução de serviços web habilitado para todos os relatórios SPED;
  • Migrar todos os relatórios para novo quadro de execução de relatório, veja mais detalhes no documento:Execução de relatórios SPED com TDF SP05
  • Execução do primeiro plano bloqueado para relatórios SPED;
  • Instalação do Health Check- através do programa Z_SP_VALIDATION é possível verificar se todos pré requisitos necessários forma aplicados, seja para atualizar o support package ou instalar o TDF;
  • Criada transação para informações adicionais e código de observação,
  • Perfis de usuário criados para TDF.

     Apoio Indústria: Telecomunicações

  • Novo CTR com base no Convênio ICMS 115/03;
  • Atualização EFD Contribuições: Registro D600,
  • Atualização EFD ICMS / IPI: Registro D600 e D695.

     SPED EFD ICMS / IPI

  • Os registros E110 – Apuração do ICMS: operações próprias e o E210 – Apuração do ICMS: substituição tributária foram reformulados e podem ser gerados pelo ERP ou por tabelas sombras. Esta opção é feita na tela da geração do relatório SPED EFD ICMS/IPI no campo “pré calculo do E110/E210”, onde se flegado os dados são gerados a partir de tabelas sombras,  se não flegado utiliza os dados do ERP.

     SPED ECD

  • Estender a estrutura organizacional para preencher identificação do registro J930: Signatário;
  • Permitir informar mais de um auditor no registro J935,
  • Gerar bloco J – Demonstrações Contabeis do ECD por trimestre.

     SPED ECF

  • Estender a estrutura organizacional para preencher no registro 0930 – Signatário de Identificação,
  • Registros M030 e N030 sendo gerado considerando registro 0010, campo “MES_BAL_RED” – balanço ou balancete: estimativa com base no balance ou balancete de suspensão/redução.

     SPED EFD Contribuições

  • Melhorias no relatório de determinação automática (ITMF_CONTRIB_AUT_DET) – este relatório realiza a classificação dos documentos fiscais quanto à relevância para o EFD Contribuições,
  • Desenvolvido o registro 1809 – Processo referenciado.

     CTR – Repositório Central de Impostos

  • Incluir dados dos participantes informados no NF em NF_DOCUMENTO;
  • Corrigir diferença em VL_DESC na NF_DOCUMENTO_ITEM_IMPOSTO (positivo) e NF_ITEM (negativo);
  • Demonstar a view  DOC_COMPENSACAO no LANCAMENTO_CONTABIL;
  • Demonstar a view DOC_COMPENSACAO, DOC_ESTORNO e IND_ESTORNO na NF_IMPOSTO_RETIDO;
  • Incluir impostos sem crédito na view NF_IMPOSTO_CALCULO e NF_ITEM_IMPOSTO;
  • Permite visualizar o valor de imposto na view NF_ITEM_IMPOSTO quando a base é zero, nos campos:VL_CONT_ICMSST, VL_CONT_ICMS, VL_CONT_IPI, VL_CONT PIS,  VL_CONT COFINS,
  • Incluir Planta na chave primária / TMF / D_ITEM tabela sombra do registro 0200.

Abraço a todos,

Karen Rodrigues

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      5 Comments
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      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Oi Karen!

      Houve um comentário que a integração entre ERP e TDF seria nativa, não sendo mais necessária a utilização do SLT. Isso foi realmente entregue no SP05?

      Grata,

      Rafaella

      Author's profile photo Karen Rodrigues
      Karen Rodrigues
      Blog Post Author

      Oi Rafaella,

      Você se refere ao ERP on HANA?

      Neste caso tendo o TDF e o ERP na mesma base, não será necessário o SLT, o mesmo vale para o S4/HANA.

      Att.

      Karen Rodrigues

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      No caso de bases separadas ou do ERP (ECC), ainda será necessário o SLT, certo?

      Obrigada pela ajuda!

      Abraços!

      Author's profile photo Karla Reis
      Karla Reis

      Isso mesmo, Rafaella.

      O SLT só não é necessário para Suite on HANA e para o S/4HANA.

      Author's profile photo Karen Rodrigues
      Karen Rodrigues
      Blog Post Author

      Isto aí, Rafaella.

      Abraços!

      Karen Rodrigues