TDF – SP05 Novidades e Melhorias

Prezados, bom dia!!!

Neste blog vou comentar as novidades disponíveis desde dia 11/12/2015 na entrega do support package 05 do TDF – Tax Declaration Framework.

Requisitos mínimos para aplicar o SP05:

– SAP HANA PLATFORM EDIT. 1.0 SPS 10 revisão 102;

– SAP NW AS ABAP 7.4 FOR SUITE SPS 12;

– Replicar as tabelas necessárias para a sua instalação, consulte a Nota SAP 2190963: TDF Tables needed in SLT replication;

– Ter aplicado as notas SAP:

• 2148331 – SAPK-10004INTMFLOCBR: Support Package 04 for TMFLOCBR
• 2238901 – TDF: EFD Contribuições Automatic Determination Report – Correction of Municipal document determination
• 2254443 – TDF: CIAP – Data Dictionary for TDF solution SP05 (esta nota somente deve ser implementada se não possui a solução CIAP implementada)
• 2256276 – TMFLOCBR SP5 – HTC Deletion
• 2131961 – Import of HOTx objects ends with RC 12 in SAP HANA repository deployment step

– Importante, veja pré requisito do Netweaver ao qual roda o TDF deverá estar no SP 12, mais informações consulte o documento: Novo pré-requisito NetWeaver para TDF SP05

-Depois de terminar a instalação SP05 você deve implementar SAP Note 2255544 – [TDF SP05] Corrections after SP installation.

Melhorias (Nota SAP: 2215394):

     S/4 HANA

• Integração SAP TDF e S/4 HANA SO1511 e sFIN

     eSocial

• Layout do eSocial 2.10 – versao beta.

     Estrutura de organização

• Reorganização da transação /TMF/ORGSTR01 para geração do ECD layout de 3 e ECF;
• Execução de serviços web habilitado para todos os relatórios SPED;
• Migrar todos os relatórios para novo quadro de execução de relatório, veja mais detalhes no documento:Execução de relatórios SPED com TDF SP05
• Execução do primeiro plano bloqueado para relatórios SPED;
• Instalação do Health Check- através do programa Z_SP_VALIDATION é possível verificar se todos pré requisitos necessários forma aplicados, seja para atualizar o support package ou instalar o TDF;
• Criada transação para informações adicionais e código de observação,
• Perfis de usuário criados para TDF.

     Apoio Indústria: Telecomunicações

• Novo CTR com base no Convênio ICMS 115/03;
• Atualização EFD Contribuições: Registro D600,
• Atualização EFD ICMS / IPI: Registro D600 e D695.

     SPED EFD ICMS / IPI

• Os registros E110 – Apuração do ICMS: operações próprias e o E210 – Apuração do ICMS: substituição tributária foram reformulados e podem ser gerados pelo ERP ou por tabelas sombras. Esta opção é feita na tela da geração do relatório SPED EFD ICMS/IPI no campo “pré calculo do E110/E210”, onde se flegado os dados são gerados a partir de tabelas sombras,  se não flegado utiliza os dados do ERP.

     SPED ECD

• Estender a estrutura organizacional para preencher identificação do registro J930: Signatário;
• Permitir informar mais de um auditor no registro J935,
• Gerar bloco J – Demonstrações Contabeis do ECD por trimestre.

     SPED ECF

• Estender a estrutura organizacional para preencher no registro 0930 – Signatário de Identificação,
• Registros M030 e N030 sendo gerado considerando registro 0010, campo “MES_BAL_RED” – balanço ou balancete: estimativa com base no balance ou balancete de suspensão/redução.

     SPED EFD Contribuições

• Melhorias no relatório de determinação automática (ITMF_CONTRIB_AUT_DET) – este relatório realiza a classificação dos documentos fiscais quanto à relevância para o EFD Contribuições,
• Desenvolvido o registro 1809 – Processo referenciado.

     CTR – Repositório Central de Impostos

• Incluir dados dos participantes informados no NF em NF_DOCUMENTO;
• Corrigir diferença em VL_DESC na NF_DOCUMENTO_ITEM_IMPOSTO (positivo) e NF_ITEM (negativo);
• Demonstar a view  DOC_COMPENSACAO no LANCAMENTO_CONTABIL;
• Demonstar a view DOC_COMPENSACAO, DOC_ESTORNO e IND_ESTORNO na NF_IMPOSTO_RETIDO;
• Incluir impostos sem crédito na view NF_IMPOSTO_CALCULO e NF_ITEM_IMPOSTO;
• Permite visualizar o valor de imposto na view NF_ITEM_IMPOSTO quando a base é zero, nos campos:VL_CONT_ICMSST, VL_CONT_ICMS, VL_CONT_IPI, VL_CONT PIS,  VL_CONT COFINS,
• Incluir Planta na chave primária / TMF / D_ITEM tabela sombra do registro 0200.

Abraço a todos,

Karen Rodrigues