Prazo limite para implantação em produção NT 2015/003 V1.60
Olá a todos.
Em razão do disposto no inciso II da Cláusula terceira do Convênio ICMS 152/15, que altera o Convênio 93/15, o qual, por sua vez, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada,
“Cláusula terceira Acordam os Estados e o Distrito Federal que até 30 de junho de 2016: […] II – a fiscalização relativa ao descumprimento das obrigações acessórias previstas neste Convênio será de caráter exclusivamente orientador, desde que ocorra o pagamento do imposto”,
Foi alterado o prazo limite para implantação em produção das seguintes regras de validação: E16a-30, N12-70, N12a-70, N16-04, N16-20, NA01-20, NA09-10, NA09-20 e NA09-30, e, a critério da UF, a regra N12-80.
A postergação do início de aplicabilidade destas regras de validação não implica, de nenhuma maneira, a desobrigação ou o adiamento da aplicabilidade dos respectivos dispositivos legais.
Segue quadro resumo:
| CÓDIGO REJEIÇÃO | DATA APLICAÇÃO DA REGRA |
| 805 Rej. Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual. | A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
| 508 Rej. Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999] | A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
| 529 Rej. Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem:999] | A critério da UF a regra de validação acima não se aplica para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
| 600 Rej. Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999] | A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
| 663 Rej. Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados [nItem:999] | Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, mesmo que informada a IE do destinatário, a regra de validação acima não se aplica para as operações com os CFOP 6107, 6108 (Não Contribuinte). |
| 693 Rej. Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual [nItem:999] | Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9). |
| 806 Rej. Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST. | Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/04/2016. |
| 694 Rej. Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999] | A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
| 697 Rej. Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999] | A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
| 698 Rej. Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:999] | A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. |
Att.
Sergio Bobadilha
All,
Com a alteração da NT003/2015 v1.6 há impacto relacionado a regra NA15
"Alterada a observação do campo NA15 para que o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) não seja somado ao valor do ICMS Interestadual para a UF de destino;"
A SAP irá apresentar ajuste via SAPNote para essa alteração? Se sim, algum prazo previsto para que isso ocorra?
Obrigada,
Silvana Santos
Silvana,
A úlitma Nota SAP tratando deste assunto é:
Att.
Sergio Bobadilha
Olá Solvana e Sergio,
A SAP já liberou a nota para atender a esse ponto: 2262477 - NF-e Outgoing: NT 2015/003 v1.60
Estão ligeiros!! 🙂
"With this solution, the system doesn’t consider the sum of Special Fund into the ICMS Partilha Destination value."
A nota mencionada pelo Sergio é prereq.
Abs,
Eduardo Hartmann
Correto Eduardo.
Não vai considerar o FCP no ICMS partilha do destino:
Esta nova nota desfaz justamente todas alterações da anterior 2260870 de 24/12. 😯
Blocos Excluidos
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gs_rfc_tax_icms_par-v_icmsuf_dest + ls_item_tax-taxval. "2260870
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CONTINUE. "2259911
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wk_header_add-v_icmsufdest + wk_header_add-v_fcpufdest. "2260870
Abs,
Sergio Bobadilha