Notas do ERP e GRC relacionadas com NT 003.2015 e EC87
Olá Pessoal,
Para facilitar o acompanhamento das notas de correção relacionadas com a EC87/2015 e a NT003/2015 criei a seguinte tabela e irei atualizá-la com as notas lançadas pela SAP e o principal cenário afetado:
| ERP | |||
|---|---|---|---|
| Release | SAP Note | Componente | Cenário |
| 600-618 | 2232757 | XX-CSC-BR-SD |
Operações interestaduais com consumidor final não-contribuinte do ICMS |
| 600-618 | 2242395 | XX-CSC-BR-NFE | Mapeamento da partilha do ICMS para NF-e’s de saída |
| 600-618 | 2244706 | XX-CSC-BR-NFEIN |
Mapeamento da partilha do ICMS para NF-e’s de entrada (Incoming Automation) |
| 600-618 | 2245047 | XX-CSC-BR-NFE | Mapeamento da partilha do ICMS para CT-es de saída |
| 600-618 | 2246164 | XX-CSC-BR-NFEIN |
Mapeamento da partilha do ICMS para CT-e’s de entrada (Incoming Automation) |
| 600-618 | 2251879 | XX-CSC-BR-SD | Mapeamento da partilha do ICMS para NF-e Writer ( J1B1N ) |
| 600-618 | 2252987 | XX-CSC-BR-NFE |
Mapeamento da partilha do ICMS para saídas no cenário de entrega futura e mapeamento incorreto de partilha no envio via J1BNFE para notas sem ICMS de partilha |
| 600-618 | 2254461 | XX-CSC-BR-MM |
Migração da tabela J_1BTXIC1 para condições na J1BTAX usando aplicação TX |
| 600-618 | 2254449 | XX-CSC-BR-SD |
Notas fiscais eram criadas com flag de serviço mesmo para cenários de material |
| 605 | 2256933 | XX-CSC-BR-SD | ICMS de partilha não era calculado usando TAXBRJ no EhP5 |
| 600-618 | 2258220 | XX-CSC-BR-SD |
Cálculo do ICMS estava incorreto no cenário de na ordem de venda sem IPI usando TAXBRA |
| 600-618 | 2259911 | XX-CSC-BR-NFE |
Notas fiscais de cenários não relacionados com partilha do ICMS estavam recebendo os campos de total da partilha preenchidos com zeros |
| 600-618 | 2256880 | XX-CSC-BR-SD |
Ordens de venda com itens de industrialização e consumo estavam gerando partilha do ICMS em todos os itens |
| 600-618 | 2255634 | XX-CSC-BR-SD |
Os valores determinados na BADI_J1B_ICMS_PARTILHA no método DETERMINE_INTRASTATE_ICMS_RED não estavam sendo considerados para o cálculo. |
| 600-618 | 2258173 | XX-CSC-BR-NFE |
Cenários de entrega futura não mapeavam campos da partilha do ICMS |
| 600-618 | 2260480 | XX-CSC-BR-NFE |
O campo IEST não estava sendo preenchido em cenários de ICMS com partilha |
| 600-618 | 2260870 | XX-CSC-BR-NFE |
O fundo de combate a pobreza não estava sendo adicionado no ICMS de partilha do estado de destino |
| 600-618 | 2258720 | XX-CSC-BR-NFEIN |
Correção dos erros M8084 ( Preço diferente da tolerância) e M8534 ( Balanço diferente de zero ) no Incoming Automation |
| 600-618 | 2261469 | XX-CSC-BR-SD |
Venda intraestadual com diferentes tax region estava gerando partilha do ICMS |
| 600-618 | 2261984 | XX-CSC-BR-NFE |
Cenários de entrega futura ( ICMS estatístico ) e Isenção de ICMS não mapeavam as tags corretas para a mensageria |
| 600-618 | 2262477 | XX-CSC-BR-NFE |
Entregue atualização para Versão 1.60 da NT003.2015 ( fundo de pobreza não é mais somado a ICMS partilha do destino ) |
| 600-618 | 2262476 | XX-CSC-BR-NFEIN |
Entregue atualização para Versão 1.60 da NT003.2015 no Incoming Automation ( fundo de pobreza não é mais somado a ICMS partilha do destino ) |
| 600-618 | 2263192 | XX-CSC-BR-SD |
Na condição DINC o campo condition value era preenchido com “10,00” quando o correto era “0,00”. |
| 600-618 | 2261995 | XX-CSC-BR-SD |
Função J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION retornava alíquota incorreta de ICMS para impressão da DANFE |
| 600-618 | 2262327 | XX-CSC-BR-SD |
A Redução de base na partilha estava sendo considerada incorretamente |
| 600-618 | 2263858 | XX-CSC-BR-SD |
A redução de base via BAdI não estava funcionando com TAXBRJ |
| 600-618 | 2263845 | XX-CSC-BR-SD |
A impressão da DANFE era executada com o valor incorreto de ICMS ( correção no program J_1BNFPR ) |
| 600-618 | 2263567 | XX-CSC-BR-SD |
A redução de base no fundo de combate a pobreza não estava sendo utilizada no cálculo |
| 600-618 | 2262592 | XX-CSC-BR-SD |
Faturamento em moeda estrangeira (USD) estava convertendo valores incorretamente para a nota fiscal em BRL |
| GRC | |||
|---|---|---|---|
| Release | SAP Note | Componente | Cenário |
| SP17-SP22 | 2252522 | BC-DWB-PRX |
Ajuste de proxy pré-requisito para implementação da NT002/003 via notas no GRC |
| SP17-SP22 | 2238556 | SLL-NFE | Alterações para atender NT 003.2015 incluindo mapeamento e XSD |
| SP17-SP23 | 2255516 | SLL-NFE |
Ajuste de formato do campo pIcmsInter de acordo com NT 003.2015 v1.20 |
| SP22-SP23 | 2253649 | SLL-NFE |
Mapeamento de partilha de ICMS para CT-e na interface de retorno para o ERP |
| SP17-SP20 | 2257903 | SLL-NFE |
Dump ASSIGN_TYPE_CONFLICT ao entrar na aba detalhes no monitor de NF-e |
|
SP19 – SP20 |
2258410 | SLL-NFE |
Dump ao entrar na aba detalhes no monitor de NF-e ‘view W_ICMSUFDEST does not exist’ |
att,
Renan Correa
Boa tarde Renan,
Você não mencionou a nota 2242395, não faz parte da NT003 para o release 600-618?
Obrigada
Oi Patrícia,
Faz parte sim. Adicionei ela junto com a 2256933 que foi lançada agora há pouco.
att,
Renan Correa
Oi Renan,
Obrigada. Tenho mais um duvida, no material Webinar_SAPNFe_Nt002.003.2015.pdf apresenta-se duas notas a mais relacionadas do CEST, que eu acredito faz parte da NT003/15. Eu nao identifiquei-as no seu post, 2232775, 2241138.
Eu estou equivocada?
Obrigada.
Oi Patrícia,
No post tinha adicionado apenas as notas referentes a partilha, mas a NT 003 inclui sim o CEST ( prorrogado para abril ).
Amanhã incluirei estas notas na tabela.
att,
Renan Correa
Boa tarde, sobre o CEST que passa avigorar a partir de 1 de abril, quais são as notas liberadas??
Obrigado
Ronaldo Miguel
Ronaldo,
Verifique neste link:
http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2015/11/17/nt-003-2015--altera%C3%A7%C3%B5es-no-erp-publicada…
Bom dia Sérgio, muito obrigado pelo direcionamento 😉
Ronaldo Miguel
Bom dia Renan,
Estou aplicando a nota 2253649, no passo manual é solicitado a inclusão nas tabelas /xnfe/map_dest e /xnfe/map_field, com o campo Mapping Scenario = 08.
Verifiquei que essa opção não existe aqui.
Sabe qual nota implementa essa entrada, ou se ela deve ser criada manualmente?
Estou no SP21.
Obrigada,
Juliana
Olá Juliana,
Esta nota só é aplicável para quem possui SP22 ou SP23. No SP21 ela não é aplicável, por isso você não possui a opção 8 ( que foi entregue no SP22 ).
att,
Renan
Obrigada pela ajuda!
Boa tarde Renan tudo bem?
Tendo em vista todas as modificações que estão acontecendo, não há possibilidade de prorrogarem essa partilha como fizeram com o CEST? Uma boa parte das empresas estão com coletivas marcada, não há nenhum rumor sobre prorrogar?.
Att.
Renato.
Oi Renato,
Não tenho nenhuma informação sobre prorrogação do partilha. Esse ponto depende de uma emenda constitucional então acredito que seja difícil uma prorrogação neste momento.
att,
Renan
Obrigado por sua resposta e por seu Post, vamos correr.
Valeu.
Renan,
Eu segui todos os passos manuais da nota 2232757, mas a price não carrega as condições ISIB, ISFR e ISFB. Sem contar que as condições BX90 até a BX9O estão calculando valores absurdos, você passou por algo parecido?
Fiz a simulação usando o mesmo valor da apresentação de ontem, os impostos calcularam certo, mas as novas condições não. Você teria alguma dica?
Obrigado,
Rodrigo.
Rodrigo. O que não foi mencionado, mas que você precisa sempre fazer cada vez que cria uma nova Pricing, é ativá-la para o CBT. Um simples flag que faz toda a diferença.
View J_1BCBTAXPROCV.
Oi Donaire quanto tempo meu amigo, desde a Embraer.
Seguinte, não é uma price nova, e já estava ativa.
O que está ocorrendo, é que eu criei os registros de condições conforme explicado na apresentação deles, e simplesmente as condições não são carregadas. Já as novas condições BX, calculam um valor que não consigo compreender.
Por isso gostaria de saber se tem algo a fazer que não foi informado nas SAPNOTES.
Veja usei como exemplo o mesmo valor da apresentação deles:
Outra coisa que está ocorrendo, é que para na tabela J_1BTXIC3 os campos de "ICMS Special Fund Rate" e "ICMS Special Fund Base" não aparecem. Para a J_1BTXIC1 e J_1BTXIC2 funciona correto.
Abrs,
Rodrigo Braga.
Oi Rodrigo,
Em relação ao cálculo acredito que não temos como analisar todas as variáveis possíveis via SCN, recomendo abrir um incidente para a SAP.
Para os campos que não aparecem na J_1BTXIC3 isso é resultado da falta de um dos passos manuais da nota 2232757.
att,
Renan Correa
Renan,
Obrigado por sua resposta, mas após as últimas modificações liberadas pela SAP através dos novos BCSETs, na última sexta, o sistema agora está determinando a condições corretamente e calculando e contabilizando os valores também, do lado do ECC está tudo OK.
O problema agora é do validador do GRC, toda nota fiscal que eu crio onde o cliente tem o campo ICMSTAXPAY igual a 9 e os valores da partilha são calculados, o GRC trava a nota no painel acusando erro de validação.
Só acontece o erro no validador para clientes não contribuintes, você já passou por isso? Sabe se tem alguma SAPNOTE do lado do GRC que corrige isso?
Obrigado,
Rodrigo Braga.
Renan,
A SAPNOTE 2255516 resolveu meu problema acima do validador do GRC.
Agora eu descobri outro problema, que é o retorno parcial. O sistema está dividindo a alíquota pelo total de itens e deixando a taxa com o valor proporcional a quantidade usada.
Isso vale para qualquer documento de venda de retorno parcial que for subsequente a outro.
Vi outras pessoas falando disso, a SAP já tem uma correção para o problema?
Segue exemplo:
Obrigado,
Rodrigo.
Boa tarde!
Pessoal, estou configurando as novas BX porém elas não assumem valor.
Vocês tem algum blog ou documento de como configura essas condições?
Obrigada!
Att, Jisseléa de Carli
Oi Renan, boa tarde !
Em um cliente, estamos com erros na aplicação da nota 2141500 no ECC. Durante a aplicação, ocorreu erros de syntax, deixando o grupo de funções j1bw inativo.
Dessa forma, está gerando preocupação devido ao prazo. Se a solução no GRC estiver feita, as tags da partilha já seriam geradas de forma zerada ou existe alguma verificação no grc identificando que é um cenário interestadual para não contribuinte?
Abraços.
Oi Fábio,
O GRC irá gerar os campos relacionados com a partilha somente se o ERP enviar valores válidos para a estrutura de dados do ICMS de partilha.
att,
Renan Correa
Boa tarde!
Renan, comecei a fazer as configurações na pricing e está puxando valores zerados para as novas condições BX...
Tem algum documento ou blog que mostre como configurar?
Att,
Jisseléa de Carli
Bom dia Renan,
As etapas manuais da nota 2238556 para SP 21 e 22, item 17, pede para criar um OTR, mas na hora da etapa automática dá erro porque diz já existir o OTR.
Ele é criado automaticamente, se apagar esse texto, não dará erro.
Att,
Adriano
Olá Renan, boa tarde.
Quanto a aplicação da Nota 2141500 que não é mais pre requisito e esta gerando vários problemas após a aplicação, poderia nos ajudar informando qual a melhor forma de reverter? Pergunto pois a equipe que aplicou as notas está no Japão 🙂 e preciso de ajuda para detalhar (se possível) uma maneira prática e rápida de reverter a aplicação dessas notas.
O problema todo iniciou pois existe essa nota 1871347 que é pre requisito para 2141500, alterando funções e criando entradas que não existem na nossa versão (não temos inbound no cliente)
E agora para reverter tudo? Qualquer informação que possa nos passar será bem vinda.
Grato.
obs.: Encontrei esse post em que um colega também esta com o mesmo problema. Note 1871347 DUMP ERROR Function J_1BNFE_GET_SIMULATION_LEVEL. Seria de grande ajuda algo para reverter a aplicação dessa nota.
Boa tarde Renan!
Após aplicar a nota 2245489 ao entrar na J1btax esta dando Dump na View J_1BTXIC3V, pois os campos SPECF_RATE e SPECF_BASE não estão nela!
Tem alguma nota que pode resolver isso ou tem que ser manualmente?
Olá, Marcio,
Por favor, certifique-se de que você fez os passos manuais de pré-implementação da nota.
Att,
Nyckolas Silva
Foi, realizado!
Porém quando gero o atualizador de tabelas da uma bagunçada na tela!
Consegui resolver aqui, muito obrigado pelo retorno!
Renan-
Por gentileza poderia nos informar o motivo que levou a SAP em lançar a versão 15 da 2232757?
Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRA BCSet was removed. The following BCSets were added: Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRA_605, Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRA_600, Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRJ_605, and Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRJ_600. Condition Types adjusted in Note's Text and Manual Steps changed to inform new BCSets.
Vocês poderiam detalhar no post as diferenças em cada BCSet?
A versão removida Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRA seria idêntico a qual destes novos 4 BCSets?
Obrigado,
Fellipe Choi
Olá Fellipe,
OS BC-SET's foram atualizados corrigindo um erro no mapeamento dos internal codes, além disso eles foram separados de acordo com o esquema de cálculo a fim de evitar a criação de configurações desnecessárias e não mostrar erros por falta de configurações ( no caso de quem tinha TAXBRJ e o BCSet tentava criar configurações de TAXBRA ).
att,
Renan Correa
Olá Renan, bom dia.
Aplicamos a nota 2257903 para corrigir o DUMP no monitor.
No entanto, gostaríamos de ver os novos campos da partilha no monitor.
Procurei notas e não encontrei nenhuma que acrescente esses campos lá.
Como podemos fazer para acrescentar essas informações lá?
Estamos no SP18.
Obrigado,
Diego
Oi Diego,
Os campos novos são acrescentados no monitor sim. Para eles aparecerem as notas ( e os passos manuais delas ) precisam estar aplicados no GRC.
att,
Renan Correa
Bom dia Renan Correa
Foi liberada a Nota 2258173 para efetuar o preenchimento do campo pICMSInter nas vendas entrega futura (aonde as condições de ICMS são estatística). Após a aplicação desta nota, as NFs da sefaz DF estão sendo autorizadas normalmente, no entanto, para a Sefaz Goiás, eles exigem nesta operação o preenchimento também do campo pICMSInterPart, a o SAP está preenchendo apenas o campo pICMSInter.
As Notas Fiscais estão sendo rejeitadas com o erro:
Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.
att,
Kelly Ferreira
Oi Kelly,
Já estamos trabalhando em uma correção para este cenário.
att,
Renan Correa
Oi Rodrigo, tudo bem?
Também estou com o mesmo problema referente a price não carregar as condições ISIB, ISFR e ISFB e também as condições BX90 até a BX9O estão calculando valores absurdos. Por gentileza, você resolveu isso?
Att,
Rodrigo Maffini
MAffini,
Sim foi resolvido, com a aplicação do último BCSET liberado pela SAP na SAPNOTE 2232757.
Rodrigo Braga
Olá Renan,
Na versão 1.60 da NT foi "Alterada a observação do campo NA15 para que o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) não seja somado ao valor do ICMS Interestadual para a UF de destino"
Com isso quem aplicou a SAP Note 2260870 terá problemas. Será lançada uma outra nota de correção ou devemos retirar as alterações feitas por esta nota?
Obrigada,
Oi Luciany,
Estamos trabalhando em uma correção para este cenário e deverá ser lançada até amanhã. A nota original não deve ser removida pois ela será contexto para a nova nota.
att,
Renan Correa
Olá Luciany,
A Nota foi liberada agora e já está atualizada na tabela no começo do post junto com outras correções.
att,
Renan Correa
Bom dia Renan
Estou implementando a nota 2253649. No passo manual é solicitado para adicionar algumas entradas na tabela /xnfe/map_field. A primeira entrada deve ter o campo Message Type = CTE, mas esta opção não aparece para mim, apenas a opção AQUAVCTE esta disponível neste campo. Outro campo solicitado é o Mapping Scenario = 08, que também não possui esta opção disponível, somente a opção 04. Sabe se tem alguma outra nota que deve ser implementada? Estou no SP23.
Obrigado
Att.
Jeferson Vier
Oi Jeferson,
Seu post ficou para trás e eu não tinha visto. /cho que os passos vão precisar ser ajustados porque realmente na SM30 não é possível executá-los assim. Vou verificar isso e te respondo depois.
att,
Renan Correa
Oi,
O passo manual da nota foi ajustado. Pode verificar?
att,
Renan Correa
Boa Tarde Renan.
Funcionou, obrigado.
Abraço.
Boa tarde,
Pessoal estamos com problemas nos cálculos de DIFAL quando o ICMS tem base reduzida.
Não conseguimos ajustar a base das condições para receber a redução apropriada de origem. Nosso Fiscal pede para que usemos a base do ICMS(com redução) para o calculo da partilha.
Não usamos a base reduzida do destino somente origem.
Se alguém tiver uma dica fico muito grata.
Abraço!
Att,
Jisseléa de Carli
Renan, boa tarde!
A nota 2261984 - ICMS Partilha corrections for statistical taxes and ICMS exemption tem na sua lista de pré-requisitos 2 processos que não são utilizados aqui na empresa (EPEC e Automação de Entradas).
2152098 - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)
2244706 - Technical Note 2015/003 - ICMS Partilha - NF-e Incoming
Existe a chance da revisão desses pré-requisitos? Se formos puxar toda da cadeia são aproximadamente 80 notas envolvidas para processos que não utilizamos.
Obrigado!
Flávio
Olá, Flávio,
Será necessário que você implemente essa solução no seu ambiente, pois existem códigos na solução de EPEC necessários para o funcionamento correto da solução de partilha.
Abraços,
Nyckolas Silva
Bom dia Nyckolas! Obrigado pelo retorno!
Entendido sobre o EPEC... iremos avaliar.
A mesma regra vale para as notas de NF-e incoming? Não temos nada de incoming no ambiente. Essa será um complicador se for necessária.
Abs,
Flávio
Bom dia, Flávio!
Já para Incoming é diferente, não é necessário que você aplique a mesma caso você não use essa solução em seu ambiente.
Abs,
Nyckolas
Beleza Nyckolas.
Vamos ver se aplicando as notas do EPEC conseguimos dar prosseguimento. Mas acho que não será possível visto que a instrução de correção da nota a 2261984 pede como requisito a SAP Note "2244706 - Technical Note 2015/003 - ICMS Partilha - NF-e Incoming".
Informo quando avançarmos.
Obrigado!
Flávio
Boa Noite Pessoal,
No Esquema de Cálculo da Ordem de Venda, a Taxa ICMS para calculo da partilha está reduzindo o % Fundo de Combate à pobreza.
Observem que na primeira imagem, a alíquota interna no estado de destino é 37%, e quando ocorre o calculo da partilha, é reduzido 2%, passando para 35%.
Alguém encontrou esta situação? Sabem dizer se isso está correto?
Obrigado.
Daniel
Daniel, me parece que este é o comportamento esperado mesmo.
Bom dia a todos,
Renan, aplicamos em nosso ambiente aqui a nota 2261984, referente a cenários de isenção de ICMS.
Fizemos a implementação da nova estrutura de saída OUT_PICMSINTER no método FILL_ITEM na BADI de NF-e, gravando o valor de ICMS interestadual no campo correspondente. Porém, a SEFAZ reprova, retornando erro 699 - Perc. ICMS Interestadual p/UF Destino difere do previsto p/ano Dt.Emiss.
O que permitiu a aprovação nos testes foi forçar o preenchimento da tag <pICMSInterPart>.
Você saberia dizer se a nota que eu citei sofrerá alguma atualização, incluindo no parâmetro de saída OUT_PICMSINTER o campo referente à tag <pICMSInterPart>?
Obrigado!
Oi Raphael,
Não alteramos a instrução de correção ( código ) de uma nota que já foi lançada, então posso garantir que essa nota não irá ser atualizada para incluir esse parâmetro na BAdI.
Já existe um código para o preenchimento deste campo no standard:
gs_rfc_tax_icms_par-p_icms_inter_part = wk_header-partr.
Esse código busca o valor da tabela J_1BNFDOC campo PARTR para esta tag.
No seu cenário este campo não está sendo preenchido?
att,
Renan Correa
Bom dia Renan,
No nosso caso, estamos usando uma condição de ICMS sem o preenchimento do novo campo SUBDIVISION, na J_1BAJ. Aí por conta disso, o campo acaba não sendo preenchido na J_1BNFDOC pelo standard.
Neste caso, mesmo se tratando de isenção, deveríamos inserir um valor de subdivisão para esta condição?
Obrigado!
Boa tarde Renan !
Sabe dizer se a SAP vai lançar alguma nota ou algo do gênero, para ECC 600, para tratar dos novos blocos do SPED relativos à esses ajustes(C101, D101, etc) ? Ou isso terá que ser desenvolvido por cada cliente ?
Desde já muito obrigado,
Wilson
Olá Wilson,
A SAP já está analisando as alterações do SPED e isso será atualizado nas notas de anúncio do componente XX-CSC-BR-REP.
att,
Renan Correa
Bom dia Renan,
Similar ao seu post, que você mencionou as notas do ICMS partilhado.
Por favor tem como relacionar as notas que a SAP divulgou para o adequação do SPED p/ ICMS partilhado?
Muitissimo obrigada.
Patrícia.
Boa tarde Renan!
Por favor amigo, pode nos orientar se a SAP teve algum avanço quanto a solução para habilitar os novos blocos C101, D101, etc, do SPED (ECC 600)???
Trabalho com o Wilson Santos que iniciou essa pergunta e até hoje não tivemos nenhum caminho muito certo a seguir e temos que entregar o SPED dia 15/02/2016.
Obrigado!
Renan Franco.
Olá Renan, Sabe dizer se a SAP liberou as notas para atender o SPED Fiscal conforme posts acima?
Obrigado
Ronaldo Miguel
Bom Dia Renan
Após as aplicações das notas encontramos um problema na J1BTAX
Preparação da Condição -> Migração -> Grupos de Impostos nas sequencias de Acesso.
O Mesmo dá 3 erros e não processa mais. Pode ser um grupo existente ou um novo.
- Sequência de acesso, aplicação V não existe
- Falta etapa 05 da sequência acesso IBRX, aplicação V
- Sequência de acesso, aplicação TX não existe.
Conforme debug que fizemos eles estão na novas condições criadas.
Em outro ambiente que temos que não tem as notas aplicadas este problema não ocorre.
Temos alguma solução para este problema.
Att,
Jackson
Oi Jackson,
Esse erro acontecia para quem importou a primeira versão do BC-SET porque havia um erro no mapeamento de internal code para conditions.
Eu recomendo importar o BC-Set atual da nota 2232757 e refazer um teste da migração.
att,
Renan Correa
Oi Renan
Deu certo.
Obrigado pelo pronto retorno.
Att,
Jackson
Boa tarde Renan.
Estou em um cliente onde aplicaram a nota 2141500, porém deu erro de validação na classe CL_BR_VALIDATION, acusando a falta de declaração da constante MC_MSG_ID chamada no metodo CHECK_MINPRICE_INPUT_TAXLAW. O problema é que não encontrei em nenhuma nota como declarar esse atributo. As notas 2152198, 2180709 e
2188215 foram implementadas com sucesso.
Olá, Frederico,
Segue a declaração da constante:
Abraço,
Nyckolas Silva
Nickolas, muito obrigado mesmo!
Bom dia!
Tentamos realizar o download do BCSet das condições para TAXBRA na versão 604, utilizando p pacote J1BA, porém obtivemos a seguinte mensagem de erro:
Vocês conseguiram concluir este passo com sucesso?
Muito obrigada pela ajuda!
Att,
Aline ferraz
Renan,
Acredito que voce não atualizou a tabela do post com as ultimas OSS notes, ne?
Não vejo a nota 2258173 por exemplo.
Quando tiver um tempinho....
Agradeço,
Felipe Nyitray
Oi Felipe,
Valeu pelo aviso. Atualizei com as notas lançadas até hoje.
att,
Renan Correa
Renan, boa tarde.
Estou com um cenário em um cliente onde o mesmo possui a isenção do ICMS (condição ICVA = 0%). Mesmo assim a partilha está sendo calculada (uma vez que trata-se de uma Venda interestadual para um cliente Não Contribuinte e consumidor final). Com isso, estou tomando o erro 225 - Rejeição por falha no Schema XML. Tentei validar o XML no validador do RS, porém o mesmo informou que a TAG <pICMSInter> não aceita o valor 0.00.
Já apliquei a Nota 2261984 porém sem sucesso na solução.
Alguém já passou por este cenário?
Neste caso, como devo proceder? Poderia me ajudar, por favor?
Ola, boa tarde Camila.
Sim, passei por duas situações:
1) Código de imposto "C0"
2) Código de Imposto "C1" (porém com isenção de ICMS ficando ICVA = 0%).
Ambos casos tivemos que tratar via enhancement na include LJ_1B_NFEF79 para que a tag pICMSInter fosse preenchida com 4%, 7% ou 12% que são os valores aceitos pela SEFAZ. A correta porcentagem você deve buscar os Emissor/Receptor da tabela J_1BTXIC1. Nesse caso seria 7% ou 12%, ou ainda, 4% se o item for importado.
Não chegamos a aplicar a nota 2261984, porém inicialmente achava que ela fosse resolver a situação (não sendo mais necessário o enhancement), mas pelo visto ainda há esse bug pelo que pude entender.
abraço
Ruy
Muito obrigada pela resposta Ruy.
Eu tinha pensado em algo assim, mas fiquei com um pouco de receio em fazer. você somente informa a alíquota, certo? Não preenche nenhum valor de ICMS, né?!
Falei isto com o meu cliente e a princípio ele não gostou muito da ideia, porém não vejo outra alternativa para este cenário.
Vamos ver o que o cliente irá resolver.
Mais uma vez, muito obrigada.
Abraços,
Camila Fonseca
Olá Pessoal,
Para o cenário de isenção estamos aprovando a nota fiscal com o seguinte solução:
Criei as condições de base exclusão para o ICMS interestadual:
Esta condições foram associadas aos tax type ICAP, ICEP e ICSP:
Abaixo como a J1B3N deve estar:
A TAG da partilha sera ativada e os campos:
Aliquota Interestadual será preenchido com os 12%
E o percentual de partilha com os 40%
Desta forma nossas notas fiscais que apresentaram o erro 225 passaram a ser autorizadas.
Somente estamos enfrentando o desafio de mover a aliquota interestadual para J1B3N se alguem tiver alguma dica eu agradeço!
Oi Luiz, boa tarde.
Você teve que criar alguma fórmula para o preenchimento das conditions novas na pricing? O ICVA está zerado, certo? Como você inseriu a alíquota na J1B3N?
Atenciosamente,
Camila Fonseca
Boa tarde
Aqui fizemos um enhancement no include LJ1BGF01, conforme abaixo:
Olá Camila a aliquota interestadual foi preenchida na J1BTAX e carregada na condição ICVA, a base de calculo foi zerada para ativar o ICMS base exclusão.
Entretanto o programa standard da SAP para geração de nota fiscal esta apagando a alíquota pelo fato da base ser excluida no momento do preenchimento das informações de impostos na J1B3N, o que no meu entendimento está subscrevendo a funcionalidade da J1BTAX de se ter aliquota preenchida e base excluida.
Olá Pessoal,
Estou tentando aplicar a nota 2261984 - ICMS Partilha corrections for statistical taxes and ICMS exemption porém esta me aparecendo a mensagem abaixo:
Pelo que entendi, ele esta pedindo para aplicar as notas 2135414 e 2152098 porém essas notas não aparecem na documentação como pré-requisitos para implantação.
Isso aconteceu com vocês também? Alguém faz idéia de como proceder?
Muito Obrigado!!!
2261984 - ICMS Partilha corrections for statistical taxes and ICMS exemption
Boa tarde Janete,
Onde trabalho não tivemos muita escolha. Sempre que isso acontecia, tínhamos que aplicar essas notas. Normalmente, apesar de não estar na documentação, elas aparecem como pré-requisito na página "Correction Instructions", referente à sua versão do SAP. Vale a pena dar uma olhada lá também antes de começar a aplicar as notas.
Abraço!
Muito Obrigado pela resposta Raphael!!!
Verifiquei na página "Correction Instructions" e a nota 2152098 está lá, porém a nota 2135414 não esta.
Será que essa nota é realmente obrigatória?
Um abraço!!!
Na minha opinião e por vivência própria, deixar de aplicar essas notas que a SNOTE mostra como pré-requisito, pode causar inconsistências no próprio processo que está sendo implementado ou em melhorias futuras.
Abraço!
A nota 2135414 é pré-requisito da nota 2152098. Por isso está aparecendo na sua lista.
Não deixe de ler cada uma das notas verificando se existem passos manuais, configurações, outros pré-requisitos, etc.
Abraço!
Boa noite,
Alguém já enfrentou algum problema com a gravação da alíquota e base de FECP na tabela de exceções dinâmicas J_1BTXIC3?
O sistema grava os registros, não acusa erro algum, mas ao sair da tela e retornar, as alíquotas e bases não são mais exibidas. O erro só ocorre na J_1BTXIC3. A tabela de exceção por material (J_1BTXIC2) e alíquotas gerais de ICMS (J_1BTXIC1), funcionam perfeitamente.
Obrigado!
Pessoal, a solução para o problema está descrita na nota 2259931 - FAQ of EC87 and NT003 solutions, itens C11 e C14:
C11 - Error 'DYNP touches or overlaps other element':
During the implementation of SAP Notes, the error 'DYNP touches or overlaps other element' may happen. Also for the SAP Note 2232757, the errors below are shown too. What happens is that the views in J1BTAX have some generation problems, which are causing this kind of issue. Try to regenerate the affected views (J_1BTXIC1V, J_1BTXIC2V and J_1BTXIC3V) using transaction SE54 and retest the problem.
DYNP SAPLJ1BQ 0002 Element *J_1BTXIC1-SPECF_RATE touches or overlaps other element;
DYNP SAPLJ1BQ 0003 Element *J_1BTXIC2-SPECF_RATE touches or overlaps other element;
DYNP SAPLJ1BW 0005 Element *J_1BTXIC3-TAXLAW touches or overlaps other element.
C14 - Error 'Data object J_1BTXIC3V does not have a component called SPECF_BASE':
In case you face the error 'Include LJ1BWI01 The data object "J_1BTXIC3V" does not have a component called "SPECF_BASE"' during the implementation of SAP Note 2232757 in SNOTE. In order to solve this case, you should download and implement the last version of SAP Note 2232757. There was an issue with the correction instructions of this SAP Note, but now it is correct.
Abraços!
Pessoal após a plicação da SP23 APARECEU O erro M8534 ( Balanço diferente de zero ) no Incoming Automation, porém a diferença apresentada esta no calculo de PIS e COFINS o cenário é revenda, vi no post que a nota 2258720 pode corrigir este erro porém fala de ICMS partilhado, existe alguma nota para correção de PIS e COFINS
2258720 - Technical Note 2015/003 - ICMS Partilha Enhancement
Desde já obrigado pela ajuda
Boa tarde pessoal,
Ao subir o BCset Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRA_605_higher (1), que é um anexo da Nota 2232757, encontramos um side effect.
Ao criar um pedido de compras, no momento da inclusão do IVA a msg recebida é de que falta uma regra de lançamento na OBCN e nao permite gravar o pedido.
Para a chave de conta nã há regras de lançamento
Nº mensagem FF714
Diagnóstico
Para a chave de conta definida no esquema de cálculo de imposto, ainda não se definiram regras de lançamento na tabela T007B.
Procedimento
Modificar o esquema de cálculo de imposto, entrar uma chave de conta já definida na operação respectiva ou definir as regras de lançamento para uma nova chave de conta na tabela T007B
Constatações:
1-) O calculo dos impostos (ao clicar no botão impostos) não sofreu alteração e está calculando corretamente.
2-) Mesmo utilizando um IVA sem impostos a mensagem de erro é recebida.
3-) As operações novas MW6, MW7 e MW8 (utilizadas para SD) foram corretamente criadas na OBCN e vinculadas na OB40. Mesmo deletando estas operações o erro permanece.
4-) Não encontrei nenhuma SAP note que trata deste side effect.
O release é SAPKH60504.
Alguma sugestão de troubleshooting?
Grata
Kell
Pessoal, resolvido.
A pricing não estava parametrizada de acordo com a Nota técnica.
Att
Kell
Boa Tarde Renan
Foi feito uma remessa de bonificação de PR para SP e como o cliente esta parametrizado como 9, acabou criando os impostos ICEP e ICAP na aba Nfe.
Mas por ser bonificação não deveria ter criado e não criado a nova TAG.
Com isto o Sefaz rejeitou o XML
Schema XML. pICMSinter ' Element is invalid - The value '18.00' is invalid according to its datatype 'String'
Temos alguma nota em relação a isto.
Att,
Jackson
Boa noite pessoal,
Alguém poderia por gentileza esclarecer uma dúvida?
Como na empresa onde estou quase não temos o cenário de Partilha, somente para bonificações, e o principal cenário da empresa não contempla venda ou saídas para consumidor não contribuinte do ICMS.
Eu gostaria de saber o seguinte, uma vez configurado na tabela de ICMS, por exemplo na J_1BTXIC1 o seguinte cenário :
Saída PR para SP
Onde,
Aliq interna destino SP > SP = 20% (18% + 2%FCP)
Aliq interestadual PR > SP = 12%
No meu cenário com partilha para cliente não contribuinte o cálculo ocorreu perfeitamente, descontando os 2% de FCP.
Minha dúvida é quando eu emitir uma venda comum, sem ser o cenário de Partilha SP>SP o sistema continua considerando a alíquota de 20%, porém desta vez sem subtrair os 2% de FCP, o que está incorreto.
Eu devo tratar como exceção, os casos que tenham Partilha / FCP?
Pensei em criar a exceção por cliente não contribuinte, onde informarei FCP e aliquota interna de 20%.
E na tabela J_1BTXIC1 manterei a aliquota interna de 18% sem FCP cadastrado.
Meu pensamento está correto, ou devo tratar de outra forma?
Obrigada!
Daniela
Bom dia Pessoal,
Similar ao que passou o colega Flavio Lara, não temos o NFe inbound implantando no nosso 600 15 porém ao aplicar a nota 2244706 deparamos que mais de 80 notas relativas ao processo de inbound são pré requisito.
A pergunta é simples! Tem como evitar isso? Alguém achou uma alternativa de aplicar as notas relativas a partilha do ICMS sem tem que aplicar todas as notas do processo de inbound?
Obrigado!
Olá a todos.
Renan, na Nota 2232757 , no descritivo das ações do bcset dos internal codes, existem dois códigos que podem gerar dúvidas, pois o texto "ICMS" aparece antes dos dois pontos, podendo induzir que o ele seja o grupo de imposto "ICMS", ao invés de fazer parte do texto da "Denominação".
No bcset, ele faz parte da denominação.
Boa tarde!
Estou tentando aplicar a nota 2261984, para atualizar o GRC do cliente, porém ao tentar criar a estrutura "J_1BNFE_S_BADI_PICMSINTER" o objeto "J_1BNFE_RFC_P_ICMS_INTER" ainda não está criado, e não encontrei ele no buscador de notas da SAP, ou nas notas de pré requisitos da 2261984, alguém saberia me informar qual nota cria este objeto? Obrigado!
Galera, com relação ao objeto "J_1BNFE_RFC_P_ICMS_INTER" após aplicar varias notas que estavam pendentes de implementação, o objeto foi criado pela nota "2242395".
Renan Bom Dia,
Poderia me ajudar?
EC87/2015 &#8211; ICMS Partilha: Utilizando TAXBRJ | SCN
Obrigado,
Carlos Eduardo.
Boa tarde, alguém teve problema quanto a determinação de CFOP?
Em operações dentro do estado esta determinando CFOP 6... quando deveria ser 5...
Cliente e planta são do mesmo estado, mas o cliente é não contribuinte de ICMS.
Estamos na versão 604+, acredito que o problema seja na Region no cadastro do cliente, que está com 1 ao final, por exemplo RJ1. Com isso o SAP pode estar se perdendo e identificando que são diferentes estados.
Qualquer dica é bem vinda.
Aplicamos a nota 2261469 - EC87 - ICMS Partilha calculated in intrastate operations.
que resolveu alguns problemas, mas não essa questão do CFOP.
Grato.
Mauricio Takeshi Maeda
Boa tarde, Renan.
Estou com a versao 1,80 da NT003/2016 e nela demonstra uma nova maneira de calcular o diferencial de aliquota, não considerando o Fundo Especial de Pobreza, como vemos na imagem abaixo.
Procurei notas SAP relacionadas e não encontrei nada a respeito.
Tens como me apoiar nesta demanda?
Grato.
Jair
jair boa tarde
vc conseguiu as notas sobre o seu assunto?
estou com o mesmo problema.
vc sabe quais são as notas que corrigi?
obrigado
Boa tarde pessoal, Renan!
Poderia me ajudar?
Aplicamos todas as notas e correções para ICMS Partilha em SD, pois em nossa empresa não temos o cenário em MM.
Porém ao fazer testes de entrada estou com erros na MIRO, faltando informações em campos que não estão disponíveis e não estão no controle de tela.
Poderia me ajudar, por favor?
Desde já obrigada!
Boa tarde pessoal, Renan
podem me ajudar ?
estou com um problema que não tinha percebido após ter aplicado as notas de partilha, esta funcionando corretamente, porem quanto tem partilha e fundo de combate a pobreza, a partilha esta tirando a porcentagem do fundo de pobreza e não deve. tem que ter a porcentagem da partilha, que seria o diferencial e separado a porcentagem do fundo de combate a pobreza.
vcs sabem qual a nota que corrigi ?
obrigado
Boa tarde pessoal
podem me ajudar ?
estou com um problema que não tinha percebido após ter aplicado as notas de partilha, esta funcionando corretamente, porem quando tem partilha e fundo de combate a pobreza, a partilha esta tirando a porcentagem do fundo de pobreza e não deve, tem que ter a porcentagem da partilha, que seria o diferencial e separado a porcentagem do fundo de combate a pobreza.
vcs sabem qual a nota que corrigi ?
Eu vi as notas que não tinha aplicado, foi aplicado e continua o erro de calculo.
Eu cheguei a debugar na include LJ1BRF13 dentro da classe cl_j_1b_icms_partilha do método CALCULATE e deu certo ignorando o código abaixo:
* Determine icms intrastate without special fund
lv_dest_icms_rate = iv_dest_icms_rate
- iv_special_fund_rate.
Se poderem ver para mim em seus clientes se nao tem este codigo mencionado acima e que a partilha com fundo de combate a pobreza esteja Ok.
obrigado
Fernando Borges
Bom dia a todos!
Após a ativação do BC Set Z_BCSET_NOTE_2232757_TAXBRA_605_higher (Nota SAP 2232757), está ocorrendo erro na tabela J_1BTAXCODEV ao migrar os registros de condição para SD (Application V).
Alguém já enfrentou este problema?
Class for table J_1BTAXCODEV is not available
Message No. 8B346
Diagnosis
The program code is incomplete. The definition of the class is missing that processes table J_1BTAXCODEV.
Procedure
Add the class to the program.
Boa tarde Giselle!
Estou com o mesmo erro.
Você conseguiu resolver?
Obrigado!
Oi Giselle,
Em princípio, não há um procedimento oficial para migração dessa tabela para registro de condições com aplicação 'V'. Nesta tabela se mantém os códigos de impostos criados por FI/MM. Se você migrar com a aplicação 'TX' não deverá ocorrer nenhum erro. Portanto, não é necessário migrar os registros de condição para a aplicação "V" e a tabela J_1BTAXCODEV.
Atte.
Carina Cousseau
Bom dia.
Alguém saberia me informar se SAP já liberou a nota que irá tratar o novo layout publicado no dia 02/08/2017 ( Publicada a versão 2.1.1 da EFD-Contribuições):
Esta nova versão contemplam as seguintes alterações:
– Novos procedimentos de validação no caso da escrituração não conter dados representativos de operações geradoras de receitas e/ou de créditos;
– Necessidade de informar no registro “0120” o motivo da escrituração não conter dados;
– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;
Obrigada
Simone Alves
Bom dia, Pessoal!
Estou com problemas na implantação da nota 2429856 ( EC87: Partilha Rate Based on Date ). Esta nota está como pré-requisito da nota 2459713 NT 2016-002: NF-e 4.0 Layout - Outbound. Quando tento implementar a nota 2439856, está ocorrento o warning : "Not all corrections applied...para o método CALCULATE da classe CL_J_1B_ICMS_PARTILHA ,como informado na figura abaixo. O problema é que a nota não consegue eliminar o trecho neste método, acredito que porque não encontrou o contexto definido na nota pois teve aplicações de outras...
Alguém já passou por este erro? Sabe qual nota corrige este problema?
Desde já, muito obrigada!
Bom dia Pessoal,
Estou tendo o seguinte problema na aplicação da nota 2232757.
Analisando a nota 2259931 vimos que para corrigir o problema devemos dar um regenerate nas Views J_1BTXIC1V, J_1BTXIC2V e J_1BTXIC3V.
Nosso problema é que não temos as views J_1BTXIC1V e J_1BTXIC2V criadas no sistema.
Poderiam me ajudar?