Skip to Content
Product Information
Author's profile photo Patricia Eidelwein

STO Retorno – Transferência na localização Brasil

Você criou um pedido de transferência, efetuou a saída dos materiais, mas por algum motivo você precisa fazer um retorno desses matérias. Para esses casos foi criado a solução de retorno de transferência.

Este cenário ocorre da seguinte forma:

  1. ME21N criação da ordem de transferência
  2. VL10B criação da remessa
  3. VL02N posta a saída, gerando a NF.
  4. ME21N criação de ordem de transferência de retorno
  5. VL10B criação da remessa
  6. VL02N posta a remessa utilizando o movimento 671, gerando a NF de retorno.

Notas Importantes:

  • 1512390 – Stock Transfer: Full/Partial Return of Transit Stock
    • Essa é a mais importante, pois contém configurações referente ao cenário.
  • 123124  – LSA BR:5th v. Customizing of Brazilian movement types
    • This note contains the report that updates the Brazilian movement to its standard configuration.
  • 2708101 – STO stock behavior for Brazil
  • 888805 – CBT:Stock transfer with stock transport order
  • 199233 – Transfer with stock transfer order

Customizações:

  • Na SM30, view J_1BIM03V a coluna ‘Delivery Type’ WL deve estar marcada como relevante para NF.
  • Na SM30,view J_1BIV04V, movimento 543 tem que estar configurado.
  • Na SM30, view V_T161V_WF, configurar o tipo de remessa (standard é delivery type NLR e item type NLRN), para tipo de PO ‘UB’.

Pontos de DEBUG:

  • Variável RETPO é referente a flag de retorno marcada na PO e pode ser usada como um watchpoint.
  • SE37 >>> Function Module >>> J_1B_IM_TX_CALCULATE_TAX_NEW
    • Nesse FM é onde começa a interface com FI.
  • SE37 >>> Function Module >>> CALCULATE_TAX_ITEM
    • Nesse ponto a KOMP e KONK é preenchida.
  • SE38 >>> Include LJ1BFF01
    • Nesse include a NF é criada
  • SE38 >>> Include LMBGBFSU >>> FORM AUSGABE
    • Nesse include você pode verificar problemas com relação ao documento contábil e os famosos erros de balanço.

Maiores informações sobre os cenários de localização MM, consulte nossa WIKI:

Materials Management Localization Scenarios Overview

Abs,

Patricia

 

Assigned Tags

      29 Comments
      You must be Logged on to comment or reply to a post.
      Author's profile photo Gizela Ferreira Mendes
      Gizela Ferreira Mendes

      Obrigada!

      Author's profile photo Antonio Paulo Corniani
      Antonio Paulo Corniani

      Boa Tarde Patricia,

       

      Estou configurando Cenário de Retorno de Transferencia aqui na empresa, porém estou com o Erro M7050 ao registrar Entrada de Mercadoria, poderia me ajudar onde é essa configuração. Obrigada!

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Ola Antonio,

      Poderia verificar as configurações da documentação abaixo:

      • 2479020 - STO with full/partial return Brazil
      • 2588416 - Balance Not Zero - error M7050 - STO Process

      Obrigada,

      Patricia

      Author's profile photo Rodrigo Simon
      Rodrigo Simon

      Olá Patricia, tudo bem?

      No processo de devolução de transferência, o preço que é utilizado é o preço standard que consta no dado mestre do material.

      Porém, como fiscalmente, o mesmo valor da saída da mercadoria deve ser o da devolução, e em nosso caso, foi feita a transferência no mês de Dezembro e a devolução do estoque em transito, foi realizado em Janeiro, onde os preços standard são diferentes, que causa divergências nas notas fiscais.

       

      Existe alguma solução para esse caso? Algum ponto de desenvolvimento para que possamos tratar, utilizando o mesmo preço da remessa de origem?

       

      Rodrigo

      Author's profile photo Marcelo Machado
      Marcelo Machado

      Ola Rodrigo, td bem?

      Estamos enfrentando o mesmo problema. Conseguiu uma solução?

       

      Grato!

      Author's profile photo Denis Vieira da Silva
      Denis Vieira da Silva

      Ola, Patricia tudo bem?

      Fiz todas as configurações necessárias para o processo, sendo que a etapa de saída negativa e geração da NF de saída, foram concluídas com sucesso, porem ao fazer o recebimento com a escrituração da NF, me aparece a mensagem abaixo.

       

      Formulário NF55 não definido para local de negócio  .

      Nº mensagem 8B061

      Saberia me dizer o que pode ser essa mensagem?

      Pois ja analisei todas as configurações de NF-e, mas não conseguir encontrar algo que pudesse me ajudar.

       

      att

      Denis

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Denis,

      Para configurar o form para seu repectivo local de negócio segue o caminho abaixo:

      Transação SM30 >>> entrar a view J_1BB2V.

      Ou pelo caminha da SPRO abaixo:

      1. Cross-Application Components
      2. General Application Functions
      3. Nota fiscal
      4. Output
      5. Assign Numbering and Printing Parameters

      Abs,

      Patricia

       

      Author's profile photo Eduardo Santos
      Eduardo Santos

      Patricia tudo bom?

       

      estamos com este erro ao tentar dar a saida de mercadoria pela vl02n

       

      Entrar tipo, função e ID do parceiro

      Nº mensagem 8B146

      Diagnóstico

      Tipo de parceiro, função do parceiro ou identificação do parceiro do destino não foram entrados em nota fiscal.

      Atividades do sistema

      Não é possível continuar.

      Procedimento

      Preencher campos vazios.

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Eduardo,

      Tudo bem e você?

      Pelo que olhei no código o erro acontece por uma ou umas informações de parceiro (partner id/type/função) estarem chegando em branco na verificação final da Nota Fiscal.

      Agora porque isso está acontecendo é difícil dizer.

      Só pelo debug mesmo.

      O que você pode tentar é revisar se as configurações de parceiro estão corretas. Pode ser que alguma desses info esteja faltando no mestre de dados.

      Segue o link da WIKI de STO - https://wiki.scn.sap.com/wiki/x/vAq3Dw

      Tem uma parte só de configuração de parceiro.

      Abs,

      Patricia

       

       

       

       

      Author's profile photo Carlos Gustavo de Lima Carvalho
      Carlos Gustavo de Lima Carvalho

      Olá Patrícia, tudo bem?

       

      O cliente onde estou não possui os movimentos localizados 833/835/861/862 e outros. Porém a versão aqui é a 617/740, sendo assim, não se pode aplicar a nota 123124  . Existe algum BC Set ou nota que possa ser aplicado para criar estes mvt no ambiente?

       

      obrigado

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá,

      Você pode rodar o CATT desta nota, mesmo estando numa versão mais alta.

      Isso deve ser suficiente para criar os movimentos.

      Qualquer coisa avise.

      Abs,

      Patricia

      Author's profile photo Gerhardyne Rosner
      Gerhardyne Rosner

      Boa tarde Patricia!

      Estou com um problema em um cliente que possui STO e compras via VL31N integrando com EWM embeded.

      O caso é que não encontrei uma forma de forçar de maneira standard o tipo de movimento 861, pois se trocar na categoria de item, ele irá trocar para as compras também, e temos aqui os dois cenários, 101 e 861.

       

      Encontrei uma exit para alteração do move type para quando o tipo de pedido for UD. Ele troca para 861 quando salva a VL31N e integra com o EWM.

      O grande problema disso é que a nota fiscal está sendo gerada completamente Zerada, sem imposto e sem valor.

       

      Não sei se a EXIT que optamos em usar está incorreta, ou se o EWM não consegue lidar com o calculo de imposto para este cenário igualmente não trata do movimento 541 para subcontratação.

       

      Se puder me dar uma luz, agradeço.

       

      Obrigada!

      Gerhardyne O Rosner

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Gerhardyne,

      Bom o que posso te sugerir é o seguinte.

      Para o cenário de STO, se vocês não usam a VL32N para postar a inbound delivery, vocês precisam fazer um ajuste conforme o KBA 2367184 - VF062 Accounting doc not created, instrui.

      Basicamente neste documento fala que você precisar criar um enhancement, pois se você não está usando a VL32N o sistema não consegue determinar o tax code e conseguentemente não vai calcular os valores esperados na NF.

      E o outro ponto da subcontratação, é provável que você não consiga calcular impostos porque o sistema não consegue determinar o Posting String for Values - MSEG-BUSTW.

      Neste caso você precisa preencher na BADI de subcontratação a variável MSEG-BUSTW.

      Veja a nota 1677806 - Allow Tax Calculation for Subcontracting Process.

      Espero que essas info te ajudem 😉

      Abs,

      Patricia

      Author's profile photo Everton Souza
      Everton Souza

      Boa tarde Gerhardyne Rosner, eu tive o mesmo problema em um cliente.

      A solução foi, criar um enhancement no programa LJ1BNTF1 no final do form tf_convert_sd_to_mm_txcd e atribuír o IVA na variável pe_mm_txcd conforme consultado na tabela EKPO-MWSKZ.

      Com apenas esta modificação, o sistema já atribuiu os valores contábeis na nota fiscal.

      Author's profile photo TCS MM Support
      TCS MM Support

      Boa tarde Patricia,

       

      Agradeço se puder ajudar, mas estou tendo uns problemas na NF de devolução de STO onde na impressão da NF o IPI para alguns itens esta saindo impresso na coluna "Valor de IPI" mas deveria sair zerado pois não existe incidência de IPI na devolução. Sabe como corrijo esse problema ?

       

      Obrigado,

      RIcardo

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Oi Ricardo,

      Você está fazendo uma devolução conforme descrito acima com o movimento 671?

      Tens alguma regra de exceção na J1BTAx que pode está impactando o calculo do IPI?

      Att,

      Patricia

      Author's profile photo Luciano Vieira
      Luciano Vieira

      Patricia, boa tarde!

       

      Configurei os movimentos 671 e 672 e eles funcionaram perfeitamente, inclusive realizando a contabilização dos saldos na MMBE.

      Porém verifiquei que o movimento não emite a nota fiscal do retorno dos materiais para o estoque.

      Sabe me dizer se existe alguma configuração para a emissao dessa NFe?

       

      obrigado

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Luciano,

      Para que seja gerado a NF o primeiro passo é marcar este movimento como relevante para gerar a NF.

      Essa configuração é feita na view (TOCDE SM30) J_1BIM02V.

      Verifique se o movimento 671 está com o campo NF relevancy preenchido.

      Abs,

      Patricia

      Author's profile photo Renan de Almeida Gonçalves
      Renan de Almeida Gonçalves

      Olá tudo bem!

       

      No momento de gerar a VL10B (referente ao retorno) aparece a mensagem abaixo. Já verificamos a configuração do intervalo de numeração e não encontrei nenhuma inconsistência. Isso já foi relatado?

      Para o objeto RV_BELEG , o intervalo não existe

      Nº mensagem NR751

       

      Obrigado!

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Oi Renan,

      Em Brasil não, mas no core encontrei algumas documentações:

      • 1636359 - Error Message NR751
      • 3012059 - Error NR751 is raised when trying to open temporary billing document in Fiori
      • 2447854 - Error message NR751 for object RF_BELEG after EHP8 Upgrade
      • 2105622 - Error message NR751 during update of delivery with sales order update

      A maioria das notas que encontrei falam sobre a configuração do intervalo e a última é a única de correção mas é de 2014 para um cenário específico (verifique se é o cenário de vocês e se a nota é válida para a versão do sistema de vocês).

      Uma sugestão se for viável é debugar a mensagem de erro para verificar a númeração que o sistema está lendo, para então confirmar se bate com o que está configurado no seu intervalo.

      Abs,

      Patricia

       

       

      Author's profile photo Edmilson Zaghi
      Edmilson Zaghi

      Olá Patricia, bom dia ! Tudo bem ?

      Efetuamos a implementação das notas sugeridas e o fluxo está fluindo, porém temos um ponto em aberto e gostaria de saber se existe uma solução standard.

      Ao efetuar um processo de Retorno o SAP utiliza o PMM atual do produto e temos casos onde o PMM desse produto sofre alterações, e ao realizar o Retorno os valores entre a saída e o retorno ficam divergentes.

      Existe alguma solução para o processo de Retorno espelhar os valores (Fiscal e Contábil) da saída e não utilizar o PMM atual ?

      Obrigado,
      Edmilson Zaghi

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Edmilson,

      Vou pedir ajuda ao Vinicius Ferrari para ver se ele consegue te ajudar com esta pergunta.

      Abs,

      Patricia

      Author's profile photo Leonardo da Silva Silveira
      Leonardo da Silva Silveira

      Olá, Patrícia! Boa noite!

      Estou iniciando a configuração do cenário de retorno de mercadoria, porém, no meu ambiente o tipo de Remessa: NLR e o tipo de Item: NLRN, não estão presentes.

      Falta a aplicação de alguma Nota? Ou alguma configuração preliminar?

      Obrigado!

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Leonardo,

      Que estranho!

      Deixa eu pesquisar aqui, pode me confirmar a versão do seu sistema?

      Obrigada,

      Patricia

      Author's profile photo Leonardo da Silva Silveira
      Leonardo da Silva Silveira

      Oi Patrícia, bom dia!

      S4HANA ON PREMISE - 1709

      Obrigado!

      Author's profile photo caio santos
      caio santos

      Boa tarde Patricia, tudo bem?

       

      Eu realizei as configurações que foram mencionadas e quase tudo deu certo, mas no momento em que vou executar a VL02N para postar a remessa usando o movimento 671, o sistema apresentou o erro M7021.

       

      CM Qtd.EM não atingido em 1 PEÇ : XXXXXX(Material) XXXX(Centro) XXXX(Depósito)

       

      Entretanto, verificando o saldo dessa filial, eu vejo que tem material no estoque em trânsito.

      Você já se deparou com essa mensagem? Saberia como proceder?

       

      Desde já agradeço o artigo e o apoio.

       

       

       

      Author's profile photo caio santos
      caio santos

      Oi Patricia,

       

      Complementando a mensagem anterior eu encontrei uma nota sobre esse problema no retorno da mercardoria  (1734349 - Error M7021 while Full/Partial Return of Transit Stock).

      Ainda estou avaliando o impacto que a configuração da nota 1734349 pode causar em outros processos.

      Mas realizando o ajuste da nota no ambiente de qualidade, a mensagem não foi mais relacionado a quantidade de peças e sim ao código de imposto, que o sistema pede.

      Mensagem Nº 8B376: "Entrar um código de imposto no item nota de remessa".

       

       

       

       

       

      Author's profile photo Patricia Eidelwein
      Patricia Eidelwein
      Blog Post Author

      Olá Caio,

      Bom sobre este segundo problema, tu verificou se de fato há um código de imposto na remessa?

      Aqui é o caminho:

      Selecione o item > vai no menu e selcione a opção "go to" > item > financial processing e procure pelo tax code.

      Se você não ver o campo de tax code, então da uma olhada nesta nota 2687931 - Outbound delivery does not show brazilian fields.

      Se o tax code estiver preenchido muito provavelmente o sistema está apagando seu tax code em algum ponto, teria que debugar pra ver aonde e entender o porque.

      Abs,

      Patricia

       

      Author's profile photo caio santos
      caio santos

      Boa tarde Patricia,

       

      De fato o tax code não estava preenchido, fiz o preenchimento manualmente para seguir o teste e funcionou conforme o esperado. O movimento 671 foi realizado, o material voltou para o estoque da planta de origem e a nota foi emitida.

       

      Obrigado pela ajuda e pelo ótimo guia que você disponibilizou! Me ajudou muito aqui 🙂