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Pergunta

Resposta

Como posso resolver a mensagem de erro F5702 ‘Saldo em moeda da transação’ ou RW022 ‘Interface RW: saldo em moeda da transação’?

Ver nota 1459805.

Como as taxas de câmbio são determinadas em documentos de faturamento?

Ver nota 1481238.

Como proceder quando dois (ou mais) documentos de faturamento idênticos existem para uma entrega ou item da ordem?

Ver nota 12934.

Tenho uma partição inesperada de um documento de faturamento, ou a partição não ocorreu como eu esperava. Quais são as causas da partição de um documento de faturamento e como analisar elas?

Ver nota 1561427.

Qual o critério para a partição de lista de faturas?

Ver nota 317935.

Minha lista de documentos de faturamento a fazer na VF04 (tabela VKDFS) está errada. Como reconstruir a lista?

Ver nota 128947.

O status de faturamento (VBUP-FKSAA) de uma ordem de cliente está errado. Como corrigir isso?

Execute o report SDVBUK00.

O status de faturamento (VBUP-FKSTA ) de uma entrega está errado. Como corrigir isso?

Execute o report RVDELSTA.

O campo de Relevância para o documento de faturamento (VBAP-FKREL) de uma ordem de cliente está errado. Como atualizar isso de acordo com o customizing atual na VOV7 (TVAP-FKREL)?

A nota 127514 tem um report para atualizar VBAP-FKREL com o novo valor em TVAP-FKREL.

O campo Relevância para o documento de faturamento (LIPS-FKREL) de uma entrega está errado. Como atualizar isso de acordo com o customizing atual na VOV7 (TVAP-FKREL)?

A nota 319866 tem um report para atualizar LIPS-FKREL com o novo valor em TVAP-FKREL.

Como o centro de lucro é determinado no documento de faturamento?

Ver nota 1532865.

Eu não posso liberar um estorno para a contabilidade, e eu quero cancelar o estorno. Existe algum procedimento para cancelar o estorno?

Ver nota 388489.

Estou encontrando problema de performance na criação de documento de faturamento (VF01, VF04). Como resolver isso?

Ver nota 841758.

Existe alguma outra recomendação ou nota para melhorar a performance na criação do faturamento?

Ver notas 1934946, 118743, 103212, 23154, 16430, 1524325 e 1524347.

Como resolver o erro de execução SQL_ARRAY_INSERT_DUPREC?

Ver notas 154638, 208627 e 407607.

Quero excluir os documentos de faturamento da VFX3. Como devo proceder?

Não existe uma maneira padrão para alterar o campo VBRK-RFBSK para ‘C’ sem liberar o documento de faturamento para contabilidade financeira. Você deve criar seu próprio programa para alterar esse campo. Nesse caso, considere as notas 83020 e 381348.

Como o preço de custo (ou VPRS, ou COGS) é determinado no documento de faturamento?

Ver nota 372772.

Depois que uma entrega é apagada, o fluxo de documentos fica inconsistente. Como proceder?

Ver nota 406693.

O fluxo de documentos desde a entrega para o documento de faturamento está incompleto. Como corrigir isso?

Execute o report de análise e correção ZZVBFA01, disponibilizado pela SAP na nota 38587. Depois execute o report SDVBFA01 para o documento de faturamento para estabelecer o fluxo de documentos indireto da ordem de cliente para o documento de faturamento igualmente.

O fluxo de documentos da ordem de cliente para o documento de faturamento está incompleto. Como corrigir isso?

Execute o report SDVBFA01.

Como posso resolver a mensagem de erro VF072Documento & foi gravado (dados de comércio exterior estão incompletos)’?

Ver nota 1459330.

Depois que salvei um documento de faturamento, uma ordem de atualização foi cancelada (update termination) e o número do documento não foi gravado no banco de dados. Como posso resolver isso?

Ver nota 423130.

Ao fazer o estorno de um documento de faturamento, recebo a mensagem de erro VF208 ‘Compensação automática doc.faturamento &1 e estorno &2 não é possível.’ ou VF216 ‘Documento &1 gravado (sem compensação automática do doc.faturamento &2)’. Como proceder?

Ver nota 1259505.

Qual a diferença entre o procedimento de estorno antigo e o novo procedimento? Qual o procedimento de estorno que o sistema executa?

Ver nota 1259505.

Qual é o tipo de documento FI gerado pelo estorno?

Ver nota 1259505.

Como resolver a mensagem de erro F5151 ‘Nº doc.errado: &. Selecionar nº documento entre & e &’ no estorno?

Ver nota 1259505.

Como resolver a mensagem de erro F5727Núm.máximo de itens atingido no FI’?

Ver notas 2078335 e 1675235.

Tenho uma lacuna na numeração dos documentos de faturamento. Como proceder?

Ver nota 1695132.

O documento de faturamento tem status do lançamento (VBRK-RFBSK) = ‘C’ – foi criado, mas o documento contábil não existe. Como corrigir o status do lançamento?

Ver nota 571073.

Tenho documentos FI criados a partir de documentos de faturamento perdidos, ou documentos contábeis duplicados. Como proceder?

Ver nota 1579523.

Como posso depurar (debug) a criação do documento de faturamento?

Ver o Guia para Solução de Problemas.

Como itens de lote são tratados no documento de faturamento?

Ver nota 77414 e Wiki Batch items in billing document.

Após uma cópia de cliente, o documento contábil não está visível na VF03, nem no fluxo de documentos. Qual é a razão disso?

Ver nota 1472346.

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