No SAP Business One 9.1 mais uma funcionalidade relacionada a localização BR.

 

Em Estoque\Relatórios do Inventário\Movimento de estoque de terceiros

 

Para usufruir desta funcionalidade alguns pontos são importantes:

 

1. Utilização

 

No cadastro de utilizações foi incluído um novo campo, do tipo “Checkbox” chamado “Terceiros”, caso este campo esteja marcado nas utilizações, ao informar a utilização ativada como “Terceiros” um campo com o mesmo nome será marcado nos documentos de marketing.

01Utilização.png

 

2. Documentos de Marketing – Conteúdo – Campo: Terceiros

 

Nos documentos de marketing, na área de conteúdo do documento, foi incluído um novo campo, este campo é do tipo “Checkbox” se estiver marcado, os movimentos serão considerados no relatório em “Estoque\Relatórios do inventário\Movimento de estoque de terceiros”

 

Caso seja informada uma utilização com esta marcação o campo é ativado automaticamente na linha do documento de marketing, a ativação também pode ser feita de forma manual no documento.

 

3. => Estoque => Relatórios do inventário => Movimento de estoque de terceiros

 

No campo acima apontado foram disponibilizadas duas opções para este relatório, sendo elas:

=> Itens enviados para terceiros

     Esta opção é utilizada com documentos de marketing do módulo Vendas

 

=> Itens recebidos de terceiros

     Esta opção é utilizada com documentos de marketing do módulo Compras

 

04MovimentoEstoqueTerceiros.png

 

Cenário em Compras:

Lançados dois documentos de marketing, uma nota fiscal de entrada e uma devolução de nota fiscal de entrada

07NFEntrada_RemDeTerceiros.png

 

 

08DevNFEntrada_RemDeTerceiros.png

 

Após os lançamentos em compras emitido o relatório:

 

09MovimentoEstoqueTerceirosDeTerceiros.png]

 

10RelMovimentoEstoqueTerceirosDeTerceiros.png

 

 

Cenário em Vendas:

Lançados documentos de marketing no módulo vendas, com ativação em conteúdo para “Terceiros”

 

02NFSaida_RemParaTerceiros.png

 

03DevNFSaida_RemParaTerceiros.png

 

Após os lançamentos em vendas, realizada a emissão do relatório:

 

05MovimentoEstoqueTerceiros-ParaTerceiros.png

 

06RelMovimentoEstoqueTerceiros-ParaTerceiros.png

 

Este relatório pode ser utilizado em operações de remessas com terceiros, conferências relacionadas ao SPED e as utilidades que a criatividade permitir.

 

Espero que tenham gostado da leitura.

 

Abraços,

 

Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR

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15 Comments

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  1. Fabio Bilicki

    Bom dia Rodrigo, fiz um teste e achei bem interessante, só que peguei o seguinte problema ao utilizar no estado de SP.

    1) Entrada

    – Funcionou perfeito, normalmente recebo a mercadoria de terceiros para fazer a industrialização, faço um pedido de compra e uma nota fiscal de entrada.

    2) Retorno.

    – Para fazer o retorno, crio dois pedidos de venda, um idêntico a entrada, que será o retorno da mercadoria, e outro que é a industrialização.

    Em SP sempre faço o retorno e cobro a industrialização tudo em uma única nota fiscal de saída, nesse caso, o SAP em vez de colocar no controle como retorno, colocou como “itens enviados para terceiros”.

    Talvez teria que ter mais um flag nesse terceiros do SAP, identificado se é “terceiros em meu poder”, ou “meu em poder de terceiros” pra cair no controle correto.

    Abraço

    Fabio

    SAP 9.1 PL8

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    1. Rodrigo da Costa Feula Post author

      Boa tarde Fábio, pelo que entendi a entrada tu faz pelo módulo compras e saída pelo módulo vendas, é isso?

      Teoricamente, a SAP dividiu estas operações com terceiros em duas partes:

      Itens Recebidos de Terceiros = movimentos no módulo compras (com fornecedores)

      Itens Enviados para Terceiros = movimentos no módulo vendas (com clientes)

      O que faz bastante sentido, pois movimentações de terceiros com fornecedores são movimentos de itens do fornecedor para a sua empresa. Enquanto que quando envolve cliente, teoricamente seriam somente envios da sua empresa para o cliente.

      Sobre a entrada em compras, você faz por lá devido a necessidade de definir o preço de custo para o item? Se for isto, existe nos documentos de “Vendas\Devolução” e “Vendas\Dev. NF de Saída” uma opção no nível das linhas do documento para “Ativar a definição de custo” (inclusive estou escrevendo um documento sobre).

      Abraço,

      Rodrigo da Costa Feula

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      1. Fabio Bilicki

        Bom dia Rodrigo,

        Temos um contrato com nosso cliente, ele envia matéria prima e nós industrializamos cobrando a mão de obra e outros insumos de produção.

        A matéria prima que ele envia entraria no controle de terceiros, nós lançamos a nota do cliente com o CFOP 1.901 – Entrada para industrialização por encomenda (ex: R$ 45,50)

        Quando industrializamos, criamos uma nota fiscal de saída contendo os itens (todos na mesma nota).

        CFOP 5.124 – Industrialização – Cobrando Mão de Obra (Isento ICMS)   -ex: R$ 1000,00

        CFOP 5.124 – Industrialização – Cobrando Insumos (18% icms)   – ex: R$ 500,00

        CFOP 5.902 – Retorno da industrialização que entrou no CFOP 1.901. – ex: R$ 45,50

        O retorno no meu caso é marcado “só imposto”, já que não gera financeiro, o que vamos cobrar do cliente são os R$ 1500,00 gerados pelos dois itens.

        Atualmente controlo usando o pedido de venda e planilha em Excel, quando recebemos a matéria prima, já gero o pedido de venda pra poder controlar o saldo devedor (saldo em quantidade e valor), já que devemos sempre retornar no máximo o saldo da nota com o mesmo valor recebido.

        No estado de SP, pelas informações do meu contador, somos obrigados/recomendados a gerar os itens de industrialização e retorno na mesma nota, já na nossa matriz em SC não precisa, assim tem como fazer separado o retorno (usando Dev. Nota Fiscal Entrada) da industrialização.

        Abraço,

        Fabio

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        1. Mariana Escopel

          Fabio,

          Na 9.1 tu não precisa mais usar “Só Imposto” para não gerar financeiro. Agora tem a opção de PN Gratuito. Utilizando essa opção teu cenário está atendido?

          Abraço,

          Mariana

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  2. Nantia Micheli Teodoro Gontijo

    Aproveitando esse post gostaria de tirar uma dúvida se possível.

    Como faço no SAP B1 para enviar um de nossos equipamentos do depósito principal para conserto para um fornecedor?

    O equipamento não foi comprado desse fornecedor, mas estamos enviando para ele consertar.

    Seria pelo módulo de Vendas Nota fiscal de Saída criamos a utilização Conserto e Remessa, ou pelo módulo de Compras por se tratar de uma operação com fornecedor?

    😐

    Desculpem se o assunto não tem tanta relação..

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    1. Rodrigo da Costa Feula Post author

      Olá Nantia, acredito que no caso da operação ser com o seu fornecedor deva ser executada via documentos em “Compras\Dev. de NF de Entrada”, utilizando a opção gratuíto: SAP Business One 9.1 – Gratuito (parceiro de negócios) – Entendendo as novas funcionalidades.

      Caso seja com cliente e você precise fazer a entrada, recomendo que use naturalmente em “Vendas” também com a opção gratuito, neste caso precisa de uma atenção especial que diz respeito a contabilização do custo, caso o “Item” tenha sido cadastrado para esta operação ele não terá ainda um custo definido então deves cuidar para usar uma opção complementar: Definindo valor de custo para o Item, através de documentos do módulo “Vendas”

      Importante: Todos os exemplos dos artigos são para fins ilustrativos, devendo sempre alinhar com o contador e área fiscal todos os detalhes.

      Abraços,

      Rodrigo da Costa Feula

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    1. Rodrigo da Costa Feula Post author

      Olá Marcelo, quando você faz a remessa usando a opção terceiros o item sai do estoque, então esta quantidade não será considerada no MRP como estoque disponível.

      Att,

      Rodrigo da Costa Feula

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  3. Nantia Micheli Teodoro Gontijo

    Gente to fazendo uns testes aqui com essa função, mas eu queria controlar as locações dos ativos, porém os ativos foram configurados como depósito 90 (Sem movimentação).

    Nesse caso tem a possibilidade de utilizar essa ferramenta achei ela ótima , mas o problema é utilizarem esse depósito 90 sem movimentação que não alimenta o relatório.

    Para remessa de locação de ativo realmente não posso utilizar um depósito que movimenta estoque? 🙁

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  4. Fabio Bilicki

    Bom dia Rodrigo, tem como fazer um “ajuste de estoque” nesse controle de terceiros?

    Fiz a nota fiscal de entrada com o controle de terceiros, e quando fiz a dev. nota fiscal de entrada, infelizmente selecionei outra utilização, que não estava marcada como terceiros, a nota já foi emitida e está com o cliente mas não baixou o controle de terceiros.

    Abraço,

    Fabio

    SAP 9.1 PL11

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  5. Cleiton Freitas

    Bom dia Rodrigo,

    Vamos tentar utilizar esse relatório para controlar os estoques em poder de terceiros ou de terceiros, porem aqui na empresa nos utilizamos em Vendas as rotinas de remessa e devolução e em Compras as rotinas de recebimento de mercadorias e devolução de recebimento e nessas rotinas não tem esses campos disponíveis no DB, sabe informar se haverá alguma atualização nessas rotinas que permitira fazer esse controle?

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