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Olá pessoal,

 

Dando sequência à serie de guias passo-a-passo, seguem as configurações necessárias para execução do SPED EFD-Contribuições.

 

 

Atividades no sistema ERP

 

1) Ative a business function LOG_TMF_INT_1, usando a transação SFW5.

 

2) Execute o relatório ITMF_REPDAT_FILL.

Você encontra mais informações sobre esse relatório na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

3) Defina o CFOP para o para o SPED EFD-Contribuições na atividade de customizing Maintain CFOP for EFD-Contributions (J_1BPIS_V_CFOP), seguindo o caminho abaixo:

 

Post Contribuições 1.PNG

Nota: Se você tiver mais de um company code, você precisa definir o CFOP que é relevante para o SPED EFD-Contribuições por company code. Você pode fazer essa configuração na atividade de customizing Maintain CFOP by Company Code for EFD-Contributions (J_1BPIS_V_CFOP2).

 

4) Defina se existe relevância para crédito de COFINS na atividade de customizing Define Credit Relevance for COFINS (ITMF_COF_RELEV_V), seguindo o caminho abaixo:

Post Contribuições 2.PNG

5) Defina se existe relevância para crédito de PIS na atividade de customizing Define Credit Relevance for PIS (ITMF_PIS_RELEV_V), seguindo o caminho abaixo:

Post Contribuições 3.PNG

6) Execute o programa Automatic Determination for SPED EFD-Contribuições (transação ITMF_CONTRIB_AUT_DET) para atualizar os campos do SPED EFD-Contribuições de acordo com as regras de customizing ou com a implementação da BAdI Determine NF Fields (BADI_ITMF_NF_FIELDS_DET).

 

 

Atividades opcionais no sistema ERP

 

1) Se as regras padrões definidas no programa Automatic Determination for SPED EFD-Contribuições não atenderem suas necessidades, implemente a BAdI Determine NF Fields (BADI_ITMF_NF_FIELDS_DET) para determinar novos campos da nota fiscal que sejam relevantes para o SPED EFD-Contribuições. Você encontra essa BAdI no caminho abaixo:

Post Contribuições 4.PNG

 

Atividades no sistema TDF

 

1) Execute as configurações descritas no capítulo Multiple Systems Configuration do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 1.png

2) Atribua um alias para o serviço OData conforme descrito no capítulo Assign SAP System Aliases to OData Service do guia do administrador, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 2.png

3) Configure a estrutura organizacional.

Você encontra mais informações sobre estruturas organizacionais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Maintain Organizational Structures.

 

4) Configure o período fiscal.

Você encontra mais informações sobre períodos fiscais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Fiscal Period Maintenance.

5) Preencha as tabelas relacionadas ao SPED conforme descrito no capítulo CTR Extensions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

6) Defina o caminho lógico.

Você encontra mais informações na seção Define Logical Path do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 3.png

7) Atribua todas as autorizações necessárias.

Você encontra mais informações sobre autorizações no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Authorization Checks for SAP TDF.

8) Desative o perfil /UI5/UI5_INFRA_APP/REP_DT_PUT de rastreamento de vírus para UI5. Assim você poderá fazer o upload de arquivos no Tax Obligation Monitor em UI5.

Existe uma atividade de customizing para definir os perfis de rastreamento de vírus neste caminho: SAP NetWeaver -> Gateway -> OData Channel -> Administration -> General Settings -> Define Virus Scan Profiles.

Post EFD 4.png

9) Execute o relatório SPED EFD-Contribuições. Você pode usar a transação /TMF/PCO ou seguir o caminho abaixo no SAP Easy Access:

Post Contribuições 5.PNG

10) Verifique no Tax Obligation Monitor se foi gerada uma entrada para sua execução do relatório SPED EFD-Contribuições.

  Você encontra mais informações sobre o Tax Obligation Monitor no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Tax Obligation Monitor.

 

 

Atividades opcionais no sistema TDF

 

1) Execute o relatório de pré-processamento /TMF/EFD_PRE_0205.

Você encontra mais informações sobre esse relatório na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

2) Execute as seguintes atividades de customizing:

  • Define Types of Products and Services for EFD
  • Define Additional Information Code

Post EFD 6.png

 

Quaisquer dúvidas ou sugestões, entrem em contato.

 

Karla Reis

Time de desenvolvimento do TDF

 

 

 

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8 Comments

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  1. valter fernandes

    Olá, estarei implementando o Bloco K e gostaria de algum material sobre como proceder. Em minha empresa o SPED Fiscal / TDF já estão ativos e agora quero ativar e rodas os registros do Bloco K.Poderia me ajudar com algum material de pesquisa? Abs

    (0) 
  2. Karla Reis Post author

    Oi Valter,

    A documentação sobre o bloco K ainda está em andamento. O que já temos publicado é um post sobre itens estatísticos.

    Assim que disponibilizarmos o restante da documentação, vamos anunciar aqui na comunidade, ok?

    Obrigada,

    Karla

    (0) 
  3. Marcos Passos de Oliveira

    Bom dia a todos!

    Parabéns pelos materiais, estão sendo muito valiosos para.

    Gostaria de uma ajuda:

    No caminho da SPRO do ERP, nas funções gerais da aplicação => Framework de Declaração de Imposto (Brasil), não encontro o nó SPED EFD-Contribuições para determinar a relevância de crédito para o Pis e a Cofins…

    Há alguma Business Function que deve ser ativada para isto aparecer na estrutura do customizing?

    Desde já agradeço.

    (0) 
      1. Marcos Passos de Oliveira

        Bom dia e obrigado pelo retorno Karen.

        Eu não encontrei no meu ambiente a business function LOG_TMF_INT_1_1, somente a LOG_TMF_INT_1 que já está ativa…

        Vou pedir ao Basis para validar novamente o installation guide e se necessário abrir um chamado na SAP.

        Marcos Passos

        (0) 

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