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Passo-a-passo para execução do SPED EFD ICMS/IPI no TDF

Olá pessoal,

 

O time de desenvolvimento do TDF tem recebido diversas dúvidas sobre a execução do EFD no TDF, pois existem algumas atividades que devem ser feitas antes de executar o EFD. Por isso, criamos um passo-a-passo. Esperamos que ajude.

 

Atividades no sistema ERP

 

1)  Ative a business function LOG_TMF_INT_1, usando a transação SFW5.

 

2) Execute o relatório ITMF_REPDAT_FILL.

Você encontra mais informações sobre esse relatório na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

Atividades no sistema TDF

 

1) Execute as configurações descritas no capítulo Multiple Systems Configuration do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 1.png

2) Atribua um alias para o serviço OData conforme descrito no capítulo Assign SAP System Aliases to OData Service do guia do administrador, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 2.png

3) Configure a estrutura organizacional.

Você encontra mais informações sobre estruturas organizacionais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Maintain Organizational Structures.

4) Configure o período fiscal.

Você encontra mais informações sobre períodos fiscais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Fiscal Period Maintenance.

5) Preencha as seguintes tabelas relacionadas ao SPED:

  • /TMF/D_REP_FISC
  • /TMF/D_VIEW_VERS
  • /TMF/D_PROFI_REG
  • /TMF/D_REP_VERS

A nota SAP 2045948 traz informações sobre o preenchimento dessas tabelas.

 

6) Defina o caminho lógico.

Você encontra mais informações na seção Define Logical Path do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 3.png

7) Atribua todas as autorizações necessárias.

Você encontra mais informações sobre autorizações no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Authorization Checks for SAP TDF.

8) Desative o perfil /UI5/UI5_INFRA_APP/REP_DT_PUT de rastreamento de vírus para UI5. Assim você poderá fazer o upload de arquivos no Tax Obligation Monitor em UI5.

Existe uma atividade de customizing para definir os perfis de rastreamento de vírus neste caminho: SAP NetWeaver -> Gateway -> OData Channel -> Administration -> General Settings -> Define Virus Scan Profiles.

Post EFD 4.png

9) Execute o relatório SPED EFD ICMS/IPI. Você pode usar a transação /TMF/EFD ou seguir o caminho abaixo no SAP Easy Access:

Post EFD 5.png

10) Verifique no Tax Obligation Monitor se foi gerada uma entrada para sua execução do relatório SPED EFD.

  Você encontra mais informações sobre o Tax Obligation Monitor no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Tax Obligation Monitor.

 

Além dessas atividades, existem algumas atividades opcionais que você pode realizar.

 

Atividades opcionais no sistema TDF

 

1) Execute as seguintes atividades de customizing:

  • Define Types of Products and Services for EFD
  • Define Observation Code
  • Map Observation Code to Fiscal Document
  • Define Additional Information Code
  • Create Exclusion Profile
  • Specify Exclusion Profile Registers

Post EFD 6.png

2) Execute os relatórios de pré-processamento a seguir:

  • /TMF/EFD_PRE_0175
  • /TMF/EFD_PRE_0205

  Você encontra mais informações sobre esses relatórios na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

Quaisquer dúvidas ou sugestões, entrem em contato.

 

Karla Reis

Time de desenvolvimento do TDF

19 Comments
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  • Oie Karla,

    Excelente post, muito detalhado!

    Eu recomendaria apenas alterar o título para “Passo-a-passo para execução do SPED EFD ICMS/IPI NO TDF” pois existem dois SPED EFD (IMCS/IPI e Contribuições ) e eles também estão disponíveis no ERP.

    Acho muito interessante e importante a participação do desenvolvimento na comunidade SCN, grande iniciativa.

    Renan Correa

  • Muito bom!

    * Só uma correção… vc ativa as BF na SFW5.

    Acho o help muito deficiente em termos de documentação comparado a outras aplicações. Precisamos de mais iniciativas como essas.

    Abraço

    Eduardo Chagas

  • Olá Karla Reis,

    Sem dúvida o guia é extremamente útil.

    Adicionalmente tenho algumas dúvidas não sei posso compartilhar aqui, mas lá vai…

    Os livros fiscais no TDF existe alguma calculation view pra eles?

    Em ambiente ECC X TDF de que forma consigo checar se as NF estão sendo transmitidas pro TDF?

    Informar caso seja necessário abrir uma thread.

    • Carlos,

      Não existe HANA view para os livros fiscais. Sobre a segunda pergunta, uma forma simples para analisar se o SLT está funcionando é fazer um count via sql console no HANA Studio para a tabela que você deseja no esquema replicado, compara o resultado com a quantidade do ECC.

      Att,

      Eduardo Da Rós

  • Olá Karla,

         muito bom o seu guia, mas acho que vale a pena citar o monitor de obrigações acessórias para recuperar os arquivos gerados.

    Um abraço!

  • Obrigado pelo Eduardo,

    Fiz as perguntas pois seguindo o Guia + este forúm ainda tenho recebido a seguinte mensagem de erro ao rodar o SPED EFD (/TMF/EFD)

    Erro: Profile Indicator is empty State Tax Number customizing

    Att,

    Carlos

    • Oi Carlos,

      Além do Profile Indicator, essa mensagem dá também quando os dados do Contador (Na Aba IE também) não estão preenchidos.

      Atenciosamente,

      Gustavo Gonçalves

    • Estou tendo o mesmo problema do Profile Indicator, mas, no meu caso, eu chamo o serviço via webservice soap. Veja a minha chamada:

      <soapenv:Envelope xmlns:soapenv=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/” xmlns:tmf=”http://sap.com/xi/TMFLOCBR”>
      <soapenv:Header/>
      <soapenv:Body>
      <tmf:EFDReportRun>
      <MONTHEXEC>07</MONTHEXEC>
      <COD_FINALITY>1</COD_FINALITY>
      <ORGSTR_PARAM>CC</ORGSTR_PARAM>
      <YEAREXEC>2016</YEAREXEC>
      <BUKRS>0001</BUKRS>
      </tmf:EFDReportRun>
      </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>

      Carlos, Renan, Gustavo e demais, alguém teria uma dica?

  • Ola Karla,

    Parabéns pela iniciativa. Vejo que essas atividades de configuração são feitas pelo time de Desenvolvimento. Voce teria alguma informação sobre a parte Basis necessária para a implementação do SPED Fiscal ?

    Grato !

    Enio Ramos