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Author's profile photo Karla Reis

Passo-a-passo para execução do SPED EFD ICMS/IPI no TDF

Olá pessoal,

 

O time de desenvolvimento do TDF tem recebido diversas dúvidas sobre a execução do EFD no TDF, pois existem algumas atividades que devem ser feitas antes de executar o EFD. Por isso, criamos um passo-a-passo. Esperamos que ajude.

 

Atividades no sistema ERP

 

1)  Ative a business function LOG_TMF_INT_1, usando a transação SFW5.

 

2) Execute o relatório ITMF_REPDAT_FILL.

Você encontra mais informações sobre esse relatório na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

Atividades no sistema TDF

 

1) Execute as configurações descritas no capítulo Multiple Systems Configuration do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 1.png

2) Atribua um alias para o serviço OData conforme descrito no capítulo Assign SAP System Aliases to OData Service do guia do administrador, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 2.png

3) Configure a estrutura organizacional.

Você encontra mais informações sobre estruturas organizacionais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Maintain Organizational Structures.

4) Configure o período fiscal.

Você encontra mais informações sobre períodos fiscais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Fiscal Period Maintenance.

5) Preencha as seguintes tabelas relacionadas ao SPED:

  • /TMF/D_REP_FISC
  • /TMF/D_VIEW_VERS
  • /TMF/D_PROFI_REG
  • /TMF/D_REP_VERS

A nota SAP 2045948 traz informações sobre o preenchimento dessas tabelas.

 

6) Defina o caminho lógico.

Você encontra mais informações na seção Define Logical Path do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Post EFD 3.png

7) Atribua todas as autorizações necessárias.

Você encontra mais informações sobre autorizações no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Authorization Checks for SAP TDF.

8) Desative o perfil /UI5/UI5_INFRA_APP/REP_DT_PUT de rastreamento de vírus para UI5. Assim você poderá fazer o upload de arquivos no Tax Obligation Monitor em UI5.

Existe uma atividade de customizing para definir os perfis de rastreamento de vírus neste caminho: SAP NetWeaver -> Gateway -> OData Channel -> Administration -> General Settings -> Define Virus Scan Profiles.

Post EFD 4.png

9) Execute o relatório SPED EFD ICMS/IPI. Você pode usar a transação /TMF/EFD ou seguir o caminho abaixo no SAP Easy Access:

Post EFD 5.png

10) Verifique no Tax Obligation Monitor se foi gerada uma entrada para sua execução do relatório SPED EFD.

  Você encontra mais informações sobre o Tax Obligation Monitor no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Tax Obligation Monitor.

 

Além dessas atividades, existem algumas atividades opcionais que você pode realizar.

 

Atividades opcionais no sistema TDF

 

1) Execute as seguintes atividades de customizing:

  • Define Types of Products and Services for EFD
  • Define Observation Code
  • Map Observation Code to Fiscal Document
  • Define Additional Information Code
  • Create Exclusion Profile
  • Specify Exclusion Profile Registers

Post EFD 6.png

2) Execute os relatórios de pré-processamento a seguir:

  • /TMF/EFD_PRE_0175
  • /TMF/EFD_PRE_0205

  Você encontra mais informações sobre esses relatórios na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

Quaisquer dúvidas ou sugestões, entrem em contato.

 

Karla Reis

Time de desenvolvimento do TDF

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      20 Comments
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      Former Member

      Parabéns Karla, ótima iniciativa!

      Author's profile photo Renan Correa
      Renan Correa

      Oie Karla,

      Excelente post, muito detalhado!

      Eu recomendaria apenas alterar o título para "Passo-a-passo para execução do SPED EFD ICMS/IPI NO TDF" pois existem dois SPED EFD (IMCS/IPI e Contribuições ) e eles também estão disponíveis no ERP.

      Acho muito interessante e importante a participação do desenvolvimento na comunidade SCN, grande iniciativa.

      Renan Correa

      Author's profile photo Karla Reis
      Karla Reis
      Blog Post Author

      Oi Renan,

      Obrigada pelo feedback. Vou fazer a alteração.

      Karla

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Karla,

      Obrigada por compartilhar.

      Excelente iniciativa.

      Ab,

      Érica Vieira.

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Muito bom!

      * Só uma correção... vc ativa as BF na SFW5.

      Acho o help muito deficiente em termos de documentação comparado a outras aplicações. Precisamos de mais iniciativas como essas.

      Abraço

      Eduardo Chagas

      Author's profile photo Karla Reis
      Karla Reis
      Blog Post Author

      Oi Eduardo,

      Muito obrigada pelo feedback e pela correção. Já alterei.

      Karla

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Olá Karla,

      Poderia documentar as permissões necessárias para rodar o SPED EFD ?

      Author's profile photo Karla Reis
      Karla Reis
      Blog Post Author

      Oi Lucas,

      As permissões necessárias para o TDF estão documentadas neste caminho: SAP Tax Declaration Framework for Brazil 1.0 – SAP Help Portal Page -> Application Help -> English -> Authorization Checks for SAP TDF.

      Se não for isso que você está procurando, me avise.

      Karla

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Muito obrigado !!!

      Author's profile photo Carlos Nascimento
      Carlos Nascimento

      Olá Karla Reis,

      Sem dúvida o guia é extremamente útil.

      Adicionalmente tenho algumas dúvidas não sei posso compartilhar aqui, mas lá vai...

      Os livros fiscais no TDF existe alguma calculation view pra eles?

      Em ambiente ECC X TDF de que forma consigo checar se as NF estão sendo transmitidas pro TDF?

      Informar caso seja necessário abrir uma thread.

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Carlos,

      Não existe HANA view para os livros fiscais. Sobre a segunda pergunta, uma forma simples para analisar se o SLT está funcionando é fazer um count via sql console no HANA Studio para a tabela que você deseja no esquema replicado, compara o resultado com a quantidade do ECC.

      Att,

      Eduardo Da Rós

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Olá Karla,

           muito bom o seu guia, mas acho que vale a pena citar o monitor de obrigações acessórias para recuperar os arquivos gerados.

      Um abraço!

      Author's profile photo Karla Reis
      Karla Reis
      Blog Post Author

      Oi Rafael,

      Você se refere ao Tax Obligation Monitor (TOM)? Se, sim, aqui é possível obter mais informações sobre ele:

      help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services ->

      Tax Obligation Monitor - SAP Tax Declaration Framework for Brazil (SAP TDF) - SAP Library

      Author's profile photo Carlos Nascimento
      Carlos Nascimento

      Obrigado pelo Eduardo,

      Fiz as perguntas pois seguindo o Guia + este forúm ainda tenho recebido a seguinte mensagem de erro ao rodar o SPED EFD (/TMF/EFD)

      Erro: Profile Indicator is empty State Tax Number customizing

      Att,

      Carlos

      Author's profile photo Renan Correa
      Renan Correa

      Oi Carlos,

      No OrgStr vá até a aba IE para a respectiva filial e preencha o campo "Profile Indicator".

      att,

      Renan Correa

      Author's profile photo Gustavo Gonçalves
      Gustavo Gonçalves

      Oi Carlos,

      Além do Profile Indicator, essa mensagem dá também quando os dados do Contador (Na Aba IE também) não estão preenchidos.

      Atenciosamente,

      Gustavo Gonçalves

      Author's profile photo Former Member
      Former Member

      Estou tendo o mesmo problema do Profile Indicator, mas, no meu caso, eu chamo o serviço via webservice soap. Veja a minha chamada:

      <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tmf="http://sap.com/xi/TMFLOCBR">
      <soapenv:Header/>
      <soapenv:Body>
      <tmf:EFDReportRun>
      <MONTHEXEC>07</MONTHEXEC>
      <COD_FINALITY>1</COD_FINALITY>
      <ORGSTR_PARAM>CC</ORGSTR_PARAM>
      <YEAREXEC>2016</YEAREXEC>
      <BUKRS>0001</BUKRS>
      </tmf:EFDReportRun>
      </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>

      Carlos, Renan, Gustavo e demais, alguém teria uma dica?

      Author's profile photo Karla Reis
      Karla Reis
      Blog Post Author

      Eduardo, Renan e Gustavo,

      Obrigada pelas respostas. 🙂

      Author's profile photo Sabesp Infraestrutura
      Sabesp Infraestrutura

      Ola Karla,

      Parabéns pela iniciativa. Vejo que essas atividades de configuração são feitas pelo time de Desenvolvimento. Voce teria alguma informação sobre a parte Basis necessária para a implementação do SPED Fiscal ?

      Grato !

      Enio Ramos

      Author's profile photo Luiz Henrique Proenca
      Luiz Henrique Proenca

      Bom dia,

      Há a possibilidade de geração do SPED ICMS/IPI para várias filiais ao mesmo tempo?

      Temos clientes com mais de 400 filiais.