MANUAL STOCK CONSIGNA EN PROVEEDOR (Capturas añadidas)

1- RESUMEN

El circuito de consigna es aquel en que la mercancía la tenemos en nuestros almacenes pero la mercancía es del proveedor y cada cierto tiempo, facturamos el stock consumido.

Para ello, debe crearse un registro info diferenciado para consigna. En el caso que a un mismo proveedor se le pueda pedir el mismo material como consigna o como pedido normal, se debe crear un registro info para el pedido normal y otro para el pedido consigna.

Es imprescindible que para los pedidos de consigna en el registro info se indique el tipo de impuesto : “Ind Imp.”

El pedido de consigna se creará con tipo de documento NB y posición “C” (Consignación)

Cuando se recepciona el pedido el stock entra como stock en consigna.

Cuando se quiere consumir el stock en el centro propio, previamente se deberá pasar el stock de consigna a stock propio mediante el movimiento 411 K.

Cada fin de mes, o período que se fije con el proveedor, se realizará la liquidación de consigna.

2- CREACIÓN REGISTRO INFO DE CONSIGNA

Transacción ME11:

La creación del registro info tan sólo difiere de un registro info normal en que el infotipo es consignación:

Como he comentado antes, al ser la liquidación de consigna automática es imprescindible que en el registro info se informe el indicador de impuestos.

3- CREACIÓN DE PEDIDO DE COMPRA

Transacción ME21N

La creación del pedido tan sólo difiere de un pedido normal en que la posición es del tipo “C”:

La recepción del pedido se realizará igual que el resto de pedidos, quedando el stock en consigna de proveedor.

4- TRASPASO STOCK EN CONSIGNA A STOCK PROPIO.

Transacción MIGO

Cuando se quiere utilizar el stock de consigna en el centro propio, previamente se debe realizar el traspaso de stock en consigna (propiedad del proveedor) a stock propio

Se informará “A08” (Traspaso) – R10 (Otros) y el movimiento 411 K

Se informa el material, centro, almacén, cantidad y código de proveedor

Una vez realizado el traspaso, ya se puede utilizar en cualquier proceso de consumo,… como cualquier otro.

5- CONSULTA STOCK EN CONSIGNA

Previo al consumo de stock en consigna, es posible que se requiera poder consultar el mismo, en las consultas de stock como MMBE se puede visualizar.

También existe una transacción específica, como la que comento a continuación:

Transacción MB54

Se pueden informar campos como material, centro, almacén, acreedor,…

También el indicador “Visualizar precios / valores” si se desea ver el stock valorado y el precio.

6- LIQUIDACIÓN DE CONSIGNA

Transacción MRKO

Se pueden informar los campos de proveedor, material, centro, almacén, fecha documento (corresponde a la fecha en que se ha realizado el traspaso de stock en consigna a propio), ..

Antes de liquidar es conveniente visualizar lo que se quiere liquidar.

Introducimos los criterios de selección, marcamos visualizar y ejecutamos.

Nos muestra los documentos de material a liquidar según los criterios de selección.

Para liquidar debemos volver a la primera pantalla y desde aquí, o bien mantenemos los criterios de selección, o bien introducimos los números de documento de material a liquidar.

Para realizar la liquidación, en lugar de marcar visualizar, marcaremos Liquidar y ejecutamos.

Es muy importante tener muy claro lo que se quiere liquidar, porque en el momento que marcamos liquidar y ejecutamos, realiza la liquidación automática.

7. FORMULARIO LIQUIDACIÓN CONSIGNA

Cuando se crea la factura de forma automática, se crea un mensaje para la generación del formulario de liquidación de consigna.

Si se desea visualizar el formulario, generarlo de nuevo para crear una copia o porque ha habido algún error.existe la transacción MR91:

Se debe informar la clase de mensaje KONS.

En modo de tratamiento de informarán los valores:

“1”, cuando en la liquidación automática no se haya generado el mensaje,

“2”, cuando se quiere volver a imprimir el formulario

“3”, cuando ha habido algún error en la generación del formulario.

Se informará también el número de la factura o facturas a imprimir, la fecha(s) de documento, acreedor,…

Una vez introducidos los valores de selección, tendremos:

Se visualiza el número de factura(s) seleccionada, sociedad, acreedor, fecha,..

Se marca el documento que se quiere visualizar y/o imprimir.

Una vez marcado el documento:

– Si se marca la opción  se visualiza el formulario

– Si se marca la opción,  se imprime el formulario.

Espero que os sea útil.

Saludos.