Hola:
Por medio de este documento les voy a explicar como se puede configurar que la nota de crédito se contabilice en el momento en que se genera.
Introducción:
Por defecto el tipo de factura de nota de crédito esta configurada para que no se contabilice de inmediato, dado que se asume que hasta que se revise el material que se recibió como devolución se pueda pasar a contabilidad. Pero puede ser que por requerimientos del negocio sea necesario que esta se contabilice de inmediato, ya que puede llegar a suceder que por descuido no se contabilice y este documento no se refleje en la contabilidad.
Desarrollo:
1. Desactivar Bloqueo de contabilización
Comercial --> Facturación --> Definir clase de factura --> Definir clase de factura:
Se des habilita el campo de "Bloqueo contabilización"
Con esta configuración se contabiliza la factura en el momento en que se genera y se evita el tener que Autorizar a contabilidad el documento en la transacción VF02.
Espero les sea de utilidad
Saludos
joseantonio.martinez
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