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Implementando TDF – Determinar Tax Code no Pedido de Compra usando o BRF+ – PARTE 1

No documento Implementando TDF – Determinar Tax Code no Pedido de Compra – Tipo de condição NAVS  eu demonstrei um exemplo de como fazer a determinação do IVA de MM usando o tipo de condição NAVS. Agora vou demonstrar um exemplo simples de como fazer isso através da ferramenta BRF+.

Não vou aqui me aprofundar nos recursos da ferramenta (que são muitos) ou mesmo detalhar os objetos, mas apenas demonstrar como é simples de utilizá-lo.


Este não não é um caso real e o cenário consiste em criar uma tabela de decisão no BRF+ onde o tax code será determinado conforme o fornecedor e o uso do material. Este exemplo é usado para determinar o tax code mas você pode usar o BRF+ para determinar outros campos ou mesmo fazer validações no seu pedido de compra ou outro objeto no sap como: cliente, fornecedor, ordem de vendas, etc.


* O cenário descrito neste documento não requer a licença do TDF; quanto ao uso do BRF+, este não requer licenciamento adicional visto compõe o ERP através do NetWeaver.

Veja abaixo os passos para configuração do cenário. Você irá precisar acesso de desenvolvedor para criar/alterar a BAdI no pedido de compra para chamar a função que será criada no BRF+.

Bom… vamos lá! Mão na massa!!!

Passo 1. Execute a transação BRFPLUS.

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Passo 2. Selecione a opção Criar aplicação no menu Workbench.

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Passo 3. Entre com as informações da sua aplicação e clique no botão Criar e navegar para o objeto.

Screen Shot 2014-12-19 at 1.53.49 PM.png

Passo 4. Selecione a pasta Objetos contidos, selecione a Função e clique no botão Criar Objeto.

Screen Shot 2014-12-19 at 1.56.25 PM.png

Passo 5. Entre com as informações da sua função e clique no botão Criar e navegar para o objeto.

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Passo 6. Selecione a pasta Assinatura e clique no botão Inserir novo objeto dados.

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Passo 7. Selecione na pasta Características de elemento, a opção Ligar a elemento Data Dictionary.

Screen Shot 2014-12-19 at 2.17.04 PM.png

Passo 8. Entre com o elemento LIFNR e clique no botão OK.

Screen Shot 2014-12-19 at 2.30.20 PM.png

O sistema irá complementar com os dados do elemento. Clique no botão Criar.

Screen Shot 2014-12-19 at 2.30.33 PM.png


Confirme para gravar a função.

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Passo 9. Repita os passos 6-9 e insira o elemento J_1BMATUSE e confirme para gravar as alterações.

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Passo 10. Selecione a função criada, no caso Func IVA MM.

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Passo 11. Clique no icone (folha) ao lado do link Ações e selecione a opção Criar…


* certifique-se de estar no modo edição (Processar).

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Passo 12. Crie o elemento MWSKZ e clique no botão Criar e navegar para o objeto e confirme para salvar as alterações.

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Passo 13. Selecione a função novamente e clique na aba Conjuntos de regras atribuídos.

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Passo 14. Clique no botão Criar conjunto de regras e entre com as informações da regra conforme a imagem. Clique no botão Criar e navegar para o objeto e salve as alterações.

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Passo 15. Selecione a regra recém criada.

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Passo 16. Na aba Regras, clique no botão Inserir regra e selecione a opção Criar…

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Passo 17. Entre com a descrição e clique em Se Nenhuma condição atribuida. Atribuir condição… selecione Utilizar intervalo de valores de… / Fornecedor e clique no botão OK.

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Selecione a opção não é inicial. Você poderia aqui processar diretamente a tabela de decisão ou mesmo validar se o tax code já foi determinado pelo usuário.

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Passo 18. Em Depois Inserir selecione a opção Processar expressão e Criar.

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Passo 19. Em Tipo selecione a opção Tabela de decisões e complemente as informações conforme imagem abaixo. Confirme as alterações.

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Passo 20. Na aba Coluna de condições, clique no botão Inserir coluna e selecione a opção De objetos de dados de contexto…

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Passo 21. Selecione o objeto LIFNR e clique no botão Selecionar.

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Repita o procedimento e inclua o objeto J_1BMATUSE; marque entrada obrigatória para os dois objetos.

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Passo 22. Na aba Coluna de resultados, clique no botão Inserir coluna de objeto de dados.Clique no botão procurar e selecione o objeto MWSKZ.

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Passo 23. Em detalhes clique no botão Inserir linha nova e selecione a opção Entrada direta de valor no campo do Fornecedor.

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Entre com um código de fornecedor válido.

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Passo 24. Complemente a tabela com os demais dados conforme seu cenário. Ou seja, aqui você estará definindo qual o IVA que deve ser retornado quando o sistema buscar pelo fornecedor e pelo uso do material.


Repare que você pode exportar/importar sua tabela de decisões para o excel. Facilitando a manutenção das regras.

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Passo 25. Clique no botão Gravar.

************ devido a limitação de imagens por documento, o mesmo teve que ser dividido em partes.

Continuação aqui -> Parte 2.

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