sap中我们经常在做订单发票的时候,经常会遇到数据和金额不对的情况,那么出现这种发票差异,又将如何解决呢?一般出现这样的问题有几种情况:

1、存在库存数量,同时足够差异分摊 

   差异直接进库存成本 

2、无库存数量

   差异直接进材差科目 

3、存在库存数量,但不够差异分摊 

   一部分分摊进库存成本,另一部分分摊进材差科目

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