MM_ICMS sobre Frete_Retido_MG_Base_Calculo_Reduzida

Configuração:

1- Criar categoria ZI => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Cálculo / Categoria de imposto retido na fonte / Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

  

2- Criar código ZI = > SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Cálculo / Código de imposto retido na fonte / Definir códigos IRF


Obs.: Definir a Taxa IRF com 100%, pois ao setar na FV12 as conditons  e IMG1/IMG2 com 80%, o sistema vai funcionar trazendo o valor correto pro pedido.

3- Criar operação ZIC => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / IVA / Configs.globais / Verificar e modificar opções p/processo de tributação

4- Atribuir a categoria  a chave de operação ZI => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Cálculo / Montante base IRF / Definir chave de operação para mont.de imposto modificado

5- Atribuir a categoria ZI a empresa => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Empresa / Atribuir categorias de IRF a empresas

6- Ativar IRF para a empresa => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Empresa / Ativar IRF ampliado

7- Determinar a conta do ICMS Retido => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Lançamento / Contas para imposto retido na fonte / Gravar contas para IRF a pagar

8- Criar as condições IMG1 (ICMS Frete offset) e IMG2 (ICMS Frete Retido) => J1BTAX / Preparação da Condição / Tipos de Condição / Tipos de Condições MM

Obs.: Conditions IMG1 e IMG2 criadas no range da SAP, usar Z.

**Atenção, a condition IMG2 tem a mesma configuração da IMG1, atentar somente para descrição=ICMS Ret.FreteMG off

9- Determinar condição IRF e Offset => J1BTAX / Preparação da Condição / Tipos de Impostos

10- Após o calculo de ISS incluir as condições de ICMS Retido (777 e 778) => J1BTAX / Preparação da Condição / Procedimento de Calculo / Procedimento de Calculo MM / TAXBRA / Controle

11- Criar IVAs com retenção de 80% do ICMS => J1BTAX / Calculo do imposto / Códigos de imposto MM / TAXBRA


Para o Y1 (Frete EM LES: C/C ICMS+ICMS Retido+S/C PIS/Cofins) ativar as condições => ICM1 / IMG1 / IMG2

Para o Y2 (Frete EM LES: C/C ICMS+ICMS Retido+C/C PIS/Cofins) ativar as condições => ICM1 / IMG1/ IMG2 / ICOF / IPIS / ICOV / ICOS / ICOU / ICOA / IPSV / IPSS / IPSU / IPSA

12- Na FV12, ao invés de 100%, ativar conditions IMG1 e IMG2 para os IVA’s acima com 80%

 

Premissa:

1- Cadastro do fornecedor:

Visão: Imposto Retido na Fonte

Atribuir o IRF ZI ao fornecedor, juntamente com o IRF Tax code 80

Observações para o cenário:

1- No pedido os valores de ICMS  e ICMS SubTrib a ser retidos estarão corretos, deverá apresentar o valor do ICMS Sub Trib Retenção e um valor de contrapartida.

Obs.: Com o ajuste na FV12 , para conditions IMG1 e IMG2 para 80 conforme demonstrado acima, então o valor do frete retido aparecerá correto no pedido.

2- O calculo de 80% para retenção só ocorrerá na fatura:

3- Na nota fiscal não aparecerá o valor de retenção do ICMS:

Obs.: Atenção, se a área fiscal solicitar que o valor seja demonstrado na aba Impostos / Total Values, mapear o condition IMG1 na J_1BNFTXCONDMMV,com copia da ICM1, ela vai pra base de dados da NF/NFe, somente se for necessário, como no example abaixo.

**Tabela J_1BNFTXCONDVMMV, configurada via J1BTAX > menu Condition Setup > Nota-Fiscal Mapping > Tax Values MM

Testado estorno e devolução e não houve problemas nos cenários.

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6 Comments

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  1. Karen Rodrigues

    Carlos,

    Tenho este cenário na empresa onde trabalhei e na época a consultoria não conseguiu tratar conforme determina a legislação.

    Muito obrigada por compartilhar conosco 🙂

    Abraços,

    Karen Rodrigues

    (0) 
    1. Carlos Wagner Moçatto

      Bom dia Karen, td bem? espero que sim.

      Só não descobri como inserir as msgs das telas, pra ficar igual o doc que criei, mas acho que por ai da pra seguir.

      Tenha um excelente 2014.

      Abraço,

      Moçatto

      (0) 
    1. Carlos Wagner Moçatto

      Oh Rapaz td bem com vc ?

      Li que você é um dos novos Mentores , PARABÉNS !!!

      Então, eu postei este doc, mas não descobri ainda como inserir as imagens no mesmo formato do documento que eu montei.

      Mas vez em qdo além de participar do Localization vou tentar entrar mais vezes aqui…

      grande abraço  e excelente 2014 !~

      Moçatto

      (0) 
      1. Eduardo Chagas

        Obrigado Moçatto!! E, um excelente 2014 pra você também!

        Pois é… na visualização ficou o espaço das imagens. Será que foi o tamanho das imagens? Você salvou como jpg?

        Tente carregar novamente as imagens e veja se da certo.

        Grande abraço

        Eduardo Chagas

        (0) 

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