MM_ICMS sobre Frete_Retido_MG_Base_Calculo_Reduzida
Configuração:
1- Criar categoria ZI => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Cálculo / Categoria de imposto retido na fonte / Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
2- Criar código ZI = > SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Cálculo / Código de imposto retido na fonte / Definir códigos IRF
Obs.: Definir a Taxa IRF com 100%, pois ao setar na FV12 as conditons e IMG1/IMG2 com 80%, o sistema vai funcionar trazendo o valor correto pro pedido.
3- Criar operação ZIC => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / IVA / Configs.globais / Verificar e modificar opções p/processo de tributação
4- Atribuir a categoria a chave de operação ZI => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Cálculo / Montante base IRF / Definir chave de operação para mont.de imposto modificado
5- Atribuir a categoria ZI a empresa => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Empresa / Atribuir categorias de IRF a empresas
6- Ativar IRF para a empresa => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Empresa / Ativar IRF ampliado
7- Determinar a conta do ICMS Retido => SPRO / Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / Imposto retido na fonte (IRF) / Imposto retido na fonte ampliado / Lançamento / Contas para imposto retido na fonte / Gravar contas para IRF a pagar
8- Criar as condições IMG1 (ICMS Frete offset) e IMG2 (ICMS Frete Retido) => J1BTAX / Preparação da Condição / Tipos de Condição / Tipos de Condições MM
Obs.: Conditions IMG1 e IMG2 criadas no range da SAP, usar Z.
**Atenção, a condition IMG2 tem a mesma configuração da IMG1, atentar somente para descrição=ICMS Ret.FreteMG off
9- Determinar condição IRF e Offset => J1BTAX / Preparação da Condição / Tipos de Impostos
10- Após o calculo de ISS incluir as condições de ICMS Retido (777 e 778) => J1BTAX / Preparação da Condição / Procedimento de Calculo / Procedimento de Calculo MM / TAXBRA / Controle
11- Criar IVAs com retenção de 80% do ICMS => J1BTAX / Calculo do imposto / Códigos de imposto MM / TAXBRA
Para o Y1 (Frete EM LES: C/C ICMS+ICMS Retido+S/C PIS/Cofins) ativar as condições => ICM1 / IMG1 / IMG2
Para o Y2 (Frete EM LES: C/C ICMS+ICMS Retido+C/C PIS/Cofins) ativar as condições => ICM1 / IMG1/ IMG2 / ICOF / IPIS / ICOV / ICOS / ICOU / ICOA / IPSV / IPSS / IPSU / IPSA
12- Na FV12, ao invés de 100%, ativar conditions IMG1 e IMG2 para os IVA’s acima com 80%
Premissa:
1- Cadastro do fornecedor:
Visão: Imposto Retido na Fonte
Atribuir o IRF ZI ao fornecedor, juntamente com o IRF Tax code 80
Observações para o cenário:
1- No pedido os valores de ICMS e ICMS SubTrib a ser retidos estarão corretos, deverá apresentar o valor do ICMS Sub Trib Retenção e um valor de contrapartida.
Obs.: Com o ajuste na FV12 , para conditions IMG1 e IMG2 para 80 conforme demonstrado acima, então o valor do frete retido aparecerá correto no pedido.
2- O calculo de 80% para retenção só ocorrerá na fatura:
3- Na nota fiscal não aparecerá o valor de retenção do ICMS:
Obs.: Atenção, se a área fiscal solicitar que o valor seja demonstrado na aba Impostos / Total Values, mapear o condition IMG1 na J_1BNFTXCONDMMV,com copia da ICM1, ela vai pra base de dados da NF/NFe, somente se for necessário, como no example abaixo.
**Tabela J_1BNFTXCONDVMMV, configurada via J1BTAX > menu Condition Setup > Nota-Fiscal Mapping > Tax Values MM
Testado estorno e devolução e não houve problemas nos cenários.
