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Abaixo está um teste de remessa/retorno usando o SAP sem nenhum add’on ativo.

 

Interessante que eu não tenho ideia de onde configurar esse recurso, só sei que está funcionando atualmente.

 

Todos os testes foram feitos no SAP 8.82 PL13

 

1. Gerei o pedido de venda de remessa pra teste

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2. Logo após gerar o pedido de venda, o próprio SAP abriu o assistente de confirmação de compra, pra gravar um pedido de compra do retorno.

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– O sistema solicita o fornecedor (já que não geramos pedido de compra para cliente), e pedi pra criar esboço, pra fazer correções.

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– Finalizou o processo gravando o esboço.

 

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3. Esboço do pedido de compra do “retorno de demonstração”.

 

– Tive que corrigir valor (estava zerado)

– Sem Código de imposto e CFOPs.

– Sem Incoterms.

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4. O que eu precisava está funcionando, unir a remessa com o retorno,

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5. E pra terminar, simulei que enviei uma nota e o retorno em duas notas.

 

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Abraço

 

Fabio

 

SAP 8.82 PL13 / SAP 9.0 PL6 (test)

 

 

 

 

Boa noite Fabio, peço licença para editar seu documento.

 

Gostei muito do seu tema! E gostaria de dar a minha contribuição.

 

O SAP Business One, executa o Assistente de Confirmação de compra em uma das seguintes situações:

 

1. Ao adicionar um pedido de vendas e na aba logística ativar a opção:

[ v ] Documento de suprimento

Segue o print

PV_Suprimento.jpg

 

2. O pedido de venda, inclui um ítem com depósito de “Envio Direto” configurado como padrão, ou foi informado um depósito de envio direto manualmente no documento.

 

Abaixo trecho do help:

 

Criando pedidos de compra diretamente de pedidos de venda

 

Você recebeu um pedido de um de seus clientes e as mercadorias pedidas não estão em estoque. Você quer criar um pedido de compra diretamente a partir do pedido de venda para comprar mercadorias de fornecedor.

Pré-requisitos

  • Você está autorizado a criar ambos os pedidos de venda e compra.
  • Você criou um pedido de venda que inclui entrega de um depósito para envio direto ou você criou um pedido de venda de acordo com o seguinte procedimento:
    1. No Menu principal do SAP Business One, selecione  Vendas – C/R  Pedido de venda  .

    2. Especifique o cliente e informações sobre o item, assim como quaisquer informações sobre faturamento e envio.
    3. Na aba Logística, marque o campo de seleção Documento de compra.

      Isto inicia o assistente de confirmação de compra que permite que você crie um pedido de compra para mercadorias que não estão em estoque.

 

Abraço,

 

Rodrigo da Costa Feula
Certificado SAP:

– Instrutor academia SAP Business One
– Consultor SAP Business One
– Consultor SAP R/3 SD Order Fulfillment

 

 

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3 Comments

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  1. José Silva

    Prezados, boa tarde!

    Ainda sobre este assunto, como o SAP 9.2 está tratando a questão de Remessa/Retorno para Beneficiamento? Houve alguma modificação deste processo descrito pelo Fabio Bilicki?

    Att

    José Silva

    (0) 

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