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Hola a todos:

 

alguien podría ayudarme de favor, cuando generamos facturas de
clientes se van con la fecha de vencimiento de la cual está configurada en
Socio de negocios esto en base a sus condiciones de pago pero por ejemplo con 2
clientes en específico les entregamos producto sin factura , entregamos con remisión
y carta-porte y nos generan un contra recibo que lo tenemos que bajar del
portal de estos clientes, el problema es que este proceso pueda tardar varios días
incluso más de una semana y por eso cuando facturamos la fecha de vencimiento
ya no real porque ellos pagan en base a la fecha del contra recibo y la factura
nos arroja la fecha de vencimiento de cuando se crea la factura y esto nos
genera diferencia muy grandes de la fecha de pago de estos documentos

Ojala me haya explicado  correctamente

  

Saludos y gracias

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3 Comments

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    1. Victor Jimenez Post author

      basicamente lo que estamos buscando es que los reportes de antiguedad de saldos salga lo mas real posible, pensamos en la solucion de que manualmente se le modifique la fecha del contrarecibo por ejemplo en fecha de documento y que en base a eso calcule la fecha de vencimiento pero no se si esta sea posible o nos afecte en otras cosas …Saludos

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      1. Fernando Madriaza

        Victor:

        Lo que tu puedes hacer es decidir que campo quieres que sea editable si la fecha de documento o la fecha de vencimiento en la factura y esto depende de como definas la condicion de pago.

        Si la condicion de pago esta basada en la fecha dl documento significa que la fecha de vencimiento es editable y si la condicion de pago esta basada en la fecha de vencimiento, la fecha de documento es la que se puede editar.

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