Pessoal,
Dicas para configuração da MP135 e LC116 :
1. A nota 747607 não contém configurações de IRFs para pessoa física;
2. Se já estava configurado os IRFs nos cadastros de clientes / fornecedores, não os exclua, basta desativar o flag para evitar problemas com docs. em aberto em FI;
3. Para que a funcionalidade do Imposto Retido seja ativada, há necessidade de estar assinalada em três locais:
- No dado mestre de Cliente / Fornecedor
- Na configuração do IVA (Esquema de Cálculo)
- Na Tabela Dinâmica
4. Grupos de impostos (Exceções Dinâmicas), se for necessário criar, apenas utilizar de 10 a 89, pois o restante é reservado para a SAP e não poderá ser excluído;
5. A ligação entre o cálculo no esquema de cálculo (SD/MM) e a funcionalidade de impostos retidos (FI) é feita através do flag “Montante imposto modificado” na configuração da categoria do Imposto Retido na Fonte;
6. Após todas as configurações efetuadas, utilize o programa J_1B_CBT_CONSIST (via transação SE38), para eliminar todos os registros com o status VERMELHO;
7. Quando transportar os IVAs para (PRD), será necessário abrir o client para ativar os flags dos impostos e a migração dos impostos via J1BTAX (colocar no plano de cut-over);
8. Esta NOTA é constantemente atualizada, portanto é de extrema importância baixar pelo portal SAP, evitando utilizar arquivos pessoais desatualizados;
9. Como esta NOTA contém configurações de MM e SD, o ideal é criar apenas uma request para ser utilizada tanto pelo consultor de MM e SD;
10.Rezar para funcionar !!!
